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质量管理体系 2016 年内部审核报告 一 、内部审核的时间： 2016 年 10 月 18～19 日。 二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、 开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。 三、内部审核组成员名单： 组长： XX 第一组： XXX、XXX、XXX、XXX 第二组： XXX、XXX、XXX、XXX 第三组： XXX、XXX、XXX、XXX 四、内部审核目的 1. 检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合 ISO 9001：2008 标准 的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2. 检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3. 通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4. 检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 五、审核范围 XX公司 XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 六、审核依据 1.ISO 9001 ：2008 《质量管理体系 要求》标准； 2. 公司所策划和制定的质量手册， 程序文件、 作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3. 公司提供产品所适用的法律法规； 4. 必要时的相关产品销售合同和质量计划。 七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对 其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4 、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性， 设备设施管理等状况进行检查。 八、内审首、末次会议参加人员 参加人员有包括总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管 / 负责人及审核组 成员。 九、内部审核综述 根据公司 2016 年年度内审计划， 经总经理和管理者代表批准成立了以杨厚胤为组长 的 13 人内审小组。公司内审组依据 ISO9001：2008 标准和《管理体系内部审核程序》规 定要求，于 2016 年 10 月 18～ 19 日对生产的 镍氢电池和锂离子电池 的设计开发、生产和 销售、检验和售后服务过程以及所涉及的部门和高层管理者进行质量管理体系内部审核， 抽查了公司办公及生产场所。在公司领导及相关部门的大力支持配合下，内部审核得以 顺利进行，本次内审的气氛融洽，未发生影响审核的情况。 审核组通过查阅记录和现场观察以及面谈，认为各部门责任人对其质量职能清楚， 执行较好；在 镍氢电池和锂离子电池 的产品实现的策划过程、生产过程、监视和测量过 程以及售后服务过程等方面能正常运行，控制有效，保证了公司向顾客提供镍氢电池和 锂离子电池质量满足顾客规定的要求和符合相关法律法规的要。 本次内审共发现问题点 26 项，一般不符合 8 项，严重不符合 2 项，观察项 16 项， 具体情况如下： 责任 序 涉及 不符合 不符合事实描述 备注 部门 号 条款 性质 No201610-001《内部联络单》中发件部门审批不齐全， 1 4.2.3 观察 审核栏未有签字。 正极制浆房内发现 2015 年 12 月 7 日下发的关于和浆 2