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2019-11-09 发布于江苏
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三体系内审表2019.pdf

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三合一体系内审检查表编号：受审部门管理层审核员：杨敏时间：序依据条款是否检查内容检查记录号 Q E O 符合 Q ：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表 1. 公司具有企业简介，现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、并能充分反应公司背知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技景、经营范围、规模和术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、设施等内部情况。物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2. 公司已识别影响公司 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对发展的内外部相关方， 1 4.1 4.1 4.1 公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、符合并定期评价。评价和更新？ 3. 公司建立了评审计划 E ：企业有无对这些内外部因素的相关信息进并按计划实施内审及评行监视和评审？审，分析了内外部的带 E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的来的各类风险。新的法规要求？ E ：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ Q ：公司是否收集相关方需求及期望 (上级及主要供方及客户 ) 包括： ?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 ?已与顾客或外部供应商达成的合同 ?行业规范及标准 1. 收集了顾客、供方、