质量环境体系内审总结报告(精品范本).pdfVIP

内部审核报告 审核目的：检查本公司质量环境管理体系的符合性、有效性。 审核范围： UPS电源，逆变器，蓄电池及光伏产品（如：太阳能发电设备、太阳能控制器、太阳能路灯）的贸易和 服务 (3C要求的除外） 。贸易和服务所涉及的过程和部门 审核依据： ISO9001：2015 及 ISO14001:2015 第 A/O 版质量环境管理手册及其他文件；适用的法律法规 审核日期： 2017 年 11 月 8 号 受审核部门：公司所有部门。 审核组长： XXXXXXXXX 审核员： XXXXXXXXXXXX 一、审核过程综述： 本次内部审核是 ISO9001：2015 及 ISO14001:2015 新版质量环境管理体系运行之后的的第一次内部审核， 审核组按照《质量环境管理手册》的相关要求，提前编制了《内审计划》与表并提前通知各相关部门。审核小 组接到内审计划表后于审核前编制了各部门的《内审检查表》 ，按计划在 2017 年 03 月 08 日上午召开了内审首 次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的配合下，按审核实施计划安排，分 别到部门、现场，采用面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真 细致的检查。审核组审核了包括销售部、 行政人事部、品质部、 采购部等各有关职能部门， 对审核发现的问题， 与陪审人员进行沟通确认。 在审核员的辛苦努力下，积极配合，达到了预期的效果，概括来说有四点，即：提高了各部门对体系的 认识、发现了各部门存在的问题明确了改进方向、 了解了体系的整体运作情况同时提升了各审核员的审核水平。 本次审核做得较好的地方有以下几点： 1、 各部门文件管理工作； 2 、 各部门的培训管理工作； 3 、 产品的监视和测量工作； 4 、 标识和可追溯性的管理； 5 、 各部门数据分析工作； 6 、 各部门的持续改进工作。 内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现 2 个问题点 , 其中质量 1 个 , 环境 1 个 做得不足的地方有以下几点： 1. ( 质量 ) 人事行政部没有文件分发和外来文件均的记录。不符合 ISO9001：2015 标准及 ISO14001;2015 标准第 7.5.3 条款规定 . 原因分析： 文控人员离职未能及时进行文件发放 及外来文件收集。采取纠正措施：对现有文控人员进行 ISO9001：2015 标准及 ISO14001;2015 标准第 7.5.3 条款及文件和资料管理程序培训。 2. ( 环境 ) 人事行政部对适用的法律法规识别不够全面。不符合 ISO1401：2015 标准条款规 定 . 原因分析：责任人对标准的理解不全。采取纠正措施：对现有责任人进行 ISO14001： 2015 标准条款及法律法规识别程序培训。 二、不合格项统计与分析： 针对本次审核发现的 2 条问题点，经内审组重新确认及合并等整理后，并发出不符合项报告 2 份，其分 布情况如下： 各部门不符合项报告统计表 人 事 销 采 品 部门 行 售 购 管 政 部 部 部 部 不符合 2 0 0 0 0 项数量 我们发现在审核员水平日趋提升的情况下，管理体系出现的问题