采购控制程序处理规范.docVIP

采 购 控 制 程 序 目 次 TOC \o 1-1 \h \z \t 标题 2,1,标题 3,3 1 范围 2 2 规范性引用文件 2 3 职责 2 4 程序 2 4.1 合格供应厂商的评定 2 4.2 采购信息 2 4.3 采购计划 2 4.4 采购合同与实施 2 4.5 采购验证 2 4.6 采购产品的入库、保管、发放 2 4.7 器材代用及非定点单位加工 2 5 记录 2 6 附加说明 2 附录A 采购流程 2 表1 外购器材、外协加工单位质量评定表（式样） 2 表2 请购单（式样） 2 表3 入库单（式样） 2 表4 产品外协申请表（式样） 2 表5 非定点单位外协申请表（式样） 2 表6 器材代用单（式样） 2 采购控制程序 范围 本文件规定了采购过程的控制要求，以保证采购的产品符合规定的采购要求。 本文件适用于产品用原材料、元器件、机电等产品及产品外协加工的采购、入库、保管、发放过程的控制。 规范性引用文件 QG/XT 201-2003文件控制程序 QG/XT 215-2003产品的监视和测量控制程序 职责 管理部负责归口管理，具体负责与供方沟通、采购合同签订、器材技术标准档案管理及其他有关工作；有关部门配合； 质量部负责合格器材供方评定、采购产品的验证工作； 研发或服务部门负责提供采购信息，协助管理部收集新型、特殊器材技术标准。 程序 合格供应厂商的评定