5内部审核报告.docVIP

文件编号 QR/BD-MP-03-05 版本版次 A/0 宁波宝德汽车紧固件有限公司 内部审核报告 NO: 审核日期 审核组长 报告编号 第 1 页，共 1 页 审核类别 ■ 质量管理体系审核 □ 追加审核 内 审 员 审核目的 1.依据TS16949∶2002《汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》技术规范和ISO9001：2000《质量管理体系-要求》标准评价本司质量体系的符合性。2.验证本司质量体系是否按照规定的要求运行及质量管理体系持续的适宜性和有效性。3.作为一种重要的管理手段和自我完善的机制，及时的发现问题，采取纠正措施和预防措施，使质量管理体系得到不断的完善和改进。 审核范围 1.质量管理体系所覆盖的产品。2.与质量有关的所有的部门和工作场所。3.与质量有关的过程和活动。 审核依据 TS16949∶2002《汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》技术规范、ISO9001：2000《质量管理体系-要求》标准、《质量手册》、程序文件、与产品质量有关的所有的三层次文件和法律法规等。 内部质量体系审核总体评价 编制/日期 管理者代表/日期 顾客代表/日期 总经理/日期 附件1 过程 编号 过程名称 被审核部门/不符合项数 合计 管理层 技质部 生产部 供销部 办公室 财务部 COP-01 产品报价 COP-02 合同评审 COP-03 顾客信息 COP-04 产品开发 COP-05 产品批准 COP-06 生产和服务提供 COP-07 顾客财产 MP-01 业务计划 MP-02 管理评审 MP-03 内部审核 MP-04 过程审核 MP-05 产品审核 MP-06 纠防措施 MP-07 数据分析 MP-08 持续改进 MP-09 质量成本 SP-01 文件控制 SP-02 记录控制 SP-03 培训过程 SP-04 员工激励 SP-05 供方管理 SP-06 供方提交批准 SP-07 采购控制 SP-08 内部物流 SP-09 工装管理 SP-10 设备管理 SP-11 设施和工作环境 SP-12 监视和测量装置 SP-13 产品监视和测量 SP-14 过程监视和测量 SP-15 实验室手册 SP-16 不合格品控制 SP-17 产品标识和追溯 SP-18 工程更改 合 计 不符合项数集中最多的部门 不符合项数 不符合项数最多的过程 不符合项数