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PAGE 宁波宝德汽车紧固件有限公司企业标准 ISO/TS16949程序文件 产品批准控制过程 过程编号 QP/BD-COP-03.2 版 本 A/0 过程名称 产品批准 过程性质 ?COP顾客过程 □SP支持过程 □MP管理过程 ISO/TS16949 条款 7.3.6.3 过程顾客 外部： OEM、顾 客 内部： 营销部 责任部门 技质部 过程接口 顾客、营销部、生产采购部、供方 过程输入 顾客批准要求、制造过程设计开发的输出、试生产及检验和试验结果、过程更改 过程输出 生产件批准文件 测量指标 PPAP提交批准通过率 相关文件 责任部门 活 动 流 程 应用表单 流 程 说 明 技质部 相关部门 技质部 营销部 生产采购部 拒收临时批准对过程进行修改评审确认采取措施计划批量生产向顾客提交准备提交文件通知顾客确定提交等级顾客提交要求提交时机完全批准批准状态产品试生产 拒收 临时批准 对 过 程 进 行 修 改 评审确认 采 取 措 施 计 划 批量生产 向顾客提交 准备提交文件 通知顾客 确定提交等级 顾客提交要求 提交时机 完全批准 批准状态 产品试生产 见要求栏 4 确定提交等级：五种提交等级，顾客未说明时按等级3的要求提交： 要　求 1 2 3 4 5 可销售产品的设计记录 R S S * R -专利部件资料 R R R * R -所有部件资料 R S S * R 工程变更文件 R S S * R 顾客工程批准 R R S * R 设计FMEA R R S * R 过程流程图 R R S * R 过程FMEA R R S * R 控制计划 R R S * R 测量系统分析 R R S * R 全尺寸测量结果 R S S * R 材料/性能结果 R S S * R 初始过程研究 R R S * R 合格实验室文件 R S S * R 外观件批准AAR S S S * R 生产件样品 R S S * R 标准样品 R R R * R 检查辅具 R R R * R 顾客特殊要求 R R S * R PSW S S S S R 散装材料检查表 S S S S R S： 提交原件，保留复印件； R： 顾客在现场易于获得； *： 保留，顾客要求时提交； 5顾客的批准结果分为完全批准、临时批准和拒收，公司根据批准结果采用相应措施。 6 当有顾客要求时，应按顾客要求的形式提交PPAP相关的资料；当提交产品与PPAP状态不一致时要重新提交，并对相关文件进行更改。 1生产件提交批准的二种时机： a通知顾客（以下情况发生时，组织必须通知顾客，根据顾客的要求来决定是否提交PPAP批准）：材料发生变化；非易损工装的更换；设备翻新或重新布置、异地生产；工艺参数更改；停产12个月再生产等八项规定； b顾客提交要求（在下列情况，组织必须准备PPAP文件，在顾客要求时正式提交）：新产品订单、以前提交的不符合纠正、工程规范更改； 以上二种情况下在第1批生产件发运前确保所有的员工选择和培训、能力调查（MSA、SPC）、质量分析（质量评审、FMEA）、技术规范的审核与修正等工作均已完成。 2在顾客提出需要PPAP提交时，营销部应及时了解顾客需求并通知技质部。 3用于PPAP提交产品须取自于有效的生产过程： a 1～8小时生产的产品； b 且至少为300件连续生产的产品，或依顾客授权的质量代表要求数量； c 使用与量产同样的工装、量具、过程、材料和操作工进行生产； d 来自每一个生产过程的产品，都必须进行测量和对代表性样件进行试验。 宁波宝德汽车紧固件有限公司2008 2008