COP过程方法内审检查表.xlsVIP

COP7内审检查表 COP6内审检查表 COP5内审检查表 COP4内审检查表 COP3内审检查表 COP2内审检查表 COP1内部质量审核检查表 审 核 员 涉及过程 产品要求确定与评审 审核日期 被审区域/接待人 过程类型 顾客导向过程（COP1） 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 OK NG ?????? 1. ? 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ ?????? 2. ? 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ ?????? 3. ? 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？ ?????? 4. ? 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。） 7.2.1 ?????? 5. ? 是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾客指定符号或本公司相应的符号？ 7.2.1.1 ?????? 6. ? 是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？ 顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？ 当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审表，订单更改通知书） 7.2.2 ?????? 7. ? 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告） 7.2.2.2 ?????? 8. ? 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通? 是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等） 7.2.3/ 7.2.3.1 ?????? 9. ? 本过程的衡量指标是产品要求评审的及时性/准确性，是否得到监视？ 8.2.3 ???? 10.????????????? ? 当异常情形发生时，是否对过程执行相应的纠正/纠正措施/预防措施？ ???? 11.????????????? ? ???? 12.????????????? ? ???? 13.????????????? ? ???? 14.????????????? ? 过程设计和开发 顾客导向过程（COP2） 过程的责任人是否明确？ 是否有能力执行？ 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程？（查某个项目的策划过程） 在策划产品实现的过程中，考虑哪些方面的内容？（查APQP功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺过诺报告） 产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查顾客的新产品规范/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。） 7.1.1 是否建立相关文件，以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作？ 7.1.3 是否进行设计和开发的策划，并确定过程的各阶段及职责、权限？是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作？（查APQP功能展开表） 7.3.1/ 7.3.1.1 过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料？是否经过评审？ 7.3.2.2 是否有识别特殊特性并在相应地方标示？（查图纸、试生产控制计划，PFMEA，检验/作业指导书，工序流程图等） 7.3.2.3 过程设计的输出是否满足输入的要求？（查过程设计输出资料的充分性） 7.3.3.2 是否对过程设计和开发进行验证？（查材料清单、工装清单/检验条件，各项检验记录） 是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审？监视的结果是否有提交管理评审？（查评审记录，管理评审的输入资料） 7.3.4 /7.3.4.1 开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问一下问题： a)????? 是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确认？（查产品技术更改申请单（ECR），产品技术更改通知单（ECN），客户确认资料。） b)????? 针对具有专利权的设计，若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的，是有经过顾客批准？（查产品技术更改申请单（ECR），产品技术更改通知单（ECN），客户确认资料。 c)????? 如顾客有额外要求的验证和确认，是否有被满足？ 是否保留任何设计和开发的更改、及其评审、验证、确认的结果？（查相关记录） 7.1.4/ 7.3.7 本过程的衡量指标是“项目开发准时完成率≥80% ”。是否达成状况进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 试生产/PPAP 顾客导向过