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PAGE 宁波宝德汽车紧固件有限公司企业标准 ISO/TS16949程序文件 记录控制过程 过程编号 QP/BD-SP-01.2 版 本 A/0 过程名称 记录控制 过程性质 □COP顾客过程 ?SP支持过程 □MP管理过程 ISO/TS16949 条款 4.2.4 过程顾客 外部： 顾客 内部： 记录表格使用人员 责任部门 技质部 过程接口 公司职能部门、外部相关方 过程输入 顾客要求、法律法规要求、要求提供质量活动证据的需求等 过程输出 处于保存期内的、有效的、清晰的并易于查阅的记录 测量指标 记录归档及时率 相关文件 责任部门 活 动 流 程 应用表单 流 程 说 明 各部门 部门主管 技质部 技质部 办公室 各部门 各部门 各部门 各部门 Y审核批准N销毁处理整理过期记录记录的分析和归档记录的使用记录单盖印、领取规定保存期限记录单编号、注册记录表单的设计 Y 审核批准 N 销毁处理 整理过期记录 记录的分析和归档 记录的使用 记录单盖印、领取 规定保存期限 记录单编号、注册 记录表单的设计 质量体系文件受控清单 1、公司各部门根据开展质量活动所需提供客观证据的要求，可自行设计记录表单格式，格式内容应简明、完整，设定的栏目应满足和体现开展质量活动的要求。 2、记录经本部门主管审批、编号后，交技质部登记注册后方可使用。 3、为保证记录具有唯一性标识，技质部负责编制《质量记录受控清单》,明确每份记录的名称、编号、保存期、保存部门。 4、使用量小的空白记录可直接从电脑中打印或复印使用。需批量使用的，经主管批准后，可委外印刷。主管部门应控制印刷量，以免因改版而造成无法使用的浪费。 5、各部门人员实时记录质量活动状况，按记录设计的格式填写，若发现记录设计有不妥之处，均可向其部门主管提出修改意见。 6、记录应按要求正确填写，字迹应清晰，不得任意涂改，内容齐全，应有记录者的签名并明确记录传递接口和及时传递。 7、记录应做好防污损、防火、防潮、防霉、防蛀、防盗、防失效 —— 存储介质（信息载体）备份。 8、各部门按质量活动日期为顺序保存记录。 9、记录存档年限规定： 产品停产后保存一年：产品/过程认可、模具检验报告、有关合同与补充文件等。 保存二年：有关质量业绩的记录（质量控制图、检验结果、PPM报告等）。 保存三年：内部审核资料、管理评审资料。 涉及产品安全性记录保存十五年。 9、对超过保存期的记录可销毁处理，记录销毁时必须登记记录并予以保存。 宁波宝德汽车紧固件有限公司 2008 2008