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ISO/TS16949质量体系 经营计划文件 Operating Manual of ISO/TS16949 Quality System 宁波汇通机械联接件有限公司 2008年— 2011年中长期经营计划 Ningbo Huitong Machine Connection Parts Co.,Ltd Midterm and Long-term Operational Planning 第一部分 主要经济和质量目标 第二部分 目标分解与实施策略 第三部分 人力资源开发计划及其费用 第四部分 公司以往年度的主要经济和质量指标 第五部分 2008年主要经济和质量指标与竞争对手的对比资料 第六部分 主要经济质量目标的展示 版本：V/1 编制/日期： 批准/日期: 第一部分 主要经济和质量目标 序号 项 目 单位 年 度 2008 2009 2010 2011 1 主要经济指标 1.1 产量 万件 3000 4200 4500 5000 1.2 产值 万元 3500 5000 5500 6000 2 主要质量指标 2.1 供货月质量 PPM 155 150 145 140 2.2 生产计划完成率 % 95 97 98 99 2.3 供方供货批合格率 % 95 98 98.5 98.8 2.4 供方供货批准时率 % 95 97 98 98.5 2.5 产品加工废品率(质量损失率) % 2.2 2 1.8 1.6 3 产品交付准时率 % 93 95 96 97 4 设备总效率 % 73 75 76 77 5 顾客满意度 % 95 96 97 98 6 培训计划完成率 % 96 97 98 99 - 1 第二部分 目标分解与实施策略（一） 项目 经营战略 目标 实施策略 推进部门 预定完成日期 2008 2009 2010 2011 业 务 目 标 及 具 体 方 案 1、巩固国内市场，开发国外市场 1、在争取并巩固国内订单基础上，开发外销产品市场，提高国外市场占有率。 业务部 ◎ ◎ ◎ ● 年度 销售收入 利润 2008 3500万 200 2009 5000万 250 2010 5500万 300 2建立营销队伍，引进和内部培训人才。 业务部 ◎ ◎ ◎ ● 2011 6000万 350 2、 完善售后服务 顾客满意度98%，反馈处理从生产供货性服务提升到流通性服务 3、完善市场与公司信息交流渠道，随时跟踪产品市场效应，以质量和服务占领市场。 业务部 ◎ ◎ ◎ ● 3、加强内部建设 发展内部设施，改善职工生活，提高生产积极性 1、对公司区域进一步整合，合理规划布置； 行政部 ◎ ◎ ◎ ● 2、建立健全职工业余活动场所，提高员工满意度 行政部 ◎ ◎ ● ● 3、建立员工内部信息沟通渠道 行政部 ◎ ◎ ● ● ○ 表示尚未实施 ◎ 表示导入与实施中 ● 表示完成并维持 - 2 - 第二部分 目标分解与实施策略（二） 项目 经营战略 目标 实施策略 推进 部门 预定完成日期 2008 2009 2010 2011 生 产 力 目 标 及 具 体 方 案 1、发展生产力 年度 产量 (万件) 2008 3000 2009 4200 2010 4500 2011 5000 1、 引进新设备,采用自动化数控,引用新工艺 生产部 ◎ ◎ ● ● 2、推进电脑化管理。 行政部 ◎ ◎ ◎ ● 3、完善品质部自动检测系统工程。 技质部 ◎ ◎ ◎ ● 4、对金加工车间进行扩大改造，提高生产能力和产品质量。 生产部 ◎ ◎ ● ● 5、严格实行设备和工装等的保养维护,对特殊工序进行重点控制 生产部 ◎ ◎ ● ● 6 、开展劳动竞赛,实施激励机制,调动员工工作积极性和创造性。 行政部 ◎ ◎ ● ● 7、建立合理化建议和小改小革奖励制度。 行政部 ◎ ◎ ● ● 8、对现有机床进行改进，缩短单件生产时间，提高生产效率。 生产部 ◎ ◎ ● ● 1、各项成本费用严格控制,创造有利竞争条件,确保优势竞争力 年度制造成本递减0.2% 1、逐步完善体系， 减少不必要支出 各部门 ◎ ◎ ● ● 2、逐步改造设备，降低不良品率 生产部 ◎ ◎ ● ● 3、实现节能减耗 生产部 ◎ ◎ ● ● 4、合理安排库存,采用电脑网络管理 采购部 ◎ ◎ ● ● 5、实施质量成本分析，降低各项成本 财务部