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内部审核不符合报告 报告编号：01—1—2009 受审核部门 工艺处 部门负责人 杜娟 审 核 员 褚衍波 审核日期 2009年8月15日 不符合事实陈述： 未提供对需确认过程进行确认的记录 不符合：GB/T19001—2008 7.5.2 不符合类型： 严重□ 一般□ 审核员：褚衍波 部门负责人： 杜娟 原因分析： 未及时进行确认 纠正及纠正措施： 对相关人员进行培训，严格执行 责任部门负责人 ： 杜娟 2009年8 月16 日 审核员认可 ： 褚衍波 2009年8月16 日 纠正措施完成情况： 已实施。 部门负责人：杜娟 2009年8月24日 纠正措施的验证： 按要求进行实施。 审 核 员：褚衍波 2009年8月24日 注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。 内部审核不符合报告 报告编号：02—1—2009 受审核部门 消防保卫科 部门负责人 王广峰 审 核 员 靳洪伟 审核日期 2009.8.15 不符合事实陈述： 未提供对应急预案进行评价的记录 不符合：GB/T24001—2004 GB/T28001—2001 4.4.7 不符合类型： 严重□ 一般□ 审核员：靳洪伟 部门负责人：王广峰 原因分析： 工作落实不到位，未及时进行。 纠正及纠正措施： 组织对预案进行评价。 对责任人进行批评教育。 责任部门负责人 ：王广峰 2009年8 月16 日 审核员认可 ：靳洪伟 2009年8月16 日 纠正措施完成情况： 已实施。 部门负责人： 王广峰 2009年8月24日 纠正措施的验证： 按要求进行实施。 审 核 员：靳洪伟 2009 年8月24日 注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。 内部审核不符合报告 报告编号：03—1—2009 受审核部门 人力资源部 部门负责人 陈淑征 审 核 员 褚衍波 审核日期 2009.8.14 不符合事实陈述： 未提供合规性评价的记录 不符合：GB/T24001—2004 GB/T28001—2001 4.5.2 4.5.1 不符合类型： 严重□ 一般□ 审核员：褚衍波 部门负责人：陈淑征 原因分析： 工作落实不到位，未及时进行。 纠正及纠正措施： 组织进行合规性评价。 对责任人进行批评教育。 责任部门负责人 ：陈淑征 2009年8 月16 日 审核员认可 ：褚衍波 2009年8月16 日 纠正措施完成情况： 已实施。 部门负责人：陈淑征 2009年8月24日 纠正措施的验证： 按要求进行实施。 审 核 员：褚衍波 2009 年8月24日 注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。 内部审核不符合报告 报告编号：04—1—2009 受审核部门 经营部供应 部门负责人 孟祥晶 审 核 员 赵月 审核日期 2009.8.15 不符合事实陈述： 未提供对危险化学品供方进行评价和施加影响的证据。 不符合：GB/T19001—2008 7.4.1 GB/T24001—2004 GB/T28001—2001 4.4.6 不符合类型： 严重□ 一般□ 审核员：赵月 部门负责人：孟祥晶 原因分析： 记录保管不到位，未及时查找到 纠正及纠正措施： 要求人员加强记录资料管理。 责任部门负责人 ：孟祥晶 2009年8 月16 日 审核员认可 ：赵月 2009年8月16 日 纠正措施完成情况： 已实施。 部门负责人：孟祥晶 2009年8月24日 纠正措施的验证： 按要求进行实施。 审 核 员：赵月 2009年8月24日 注：一式两份，审核组、受审核部门各留存一份。