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内部审核报告 ZCHC-FR820205 审核类别：产品审核 NO. 01 审核目的 对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸/规范、检验规范、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。 审核范围 认证范围内生产制造的所有汽车零部件（挡泥板、天窗等）产品，也涉及生产部门和相关各制造车间。 审核依据 技术图纸/规范、检验规范、法律法规、顾客反馈等要求。 审核组长 丁兆国 审核时间 07年10月20日 审核组成员 白殿武 审核概况： 2007年10月20日，根据策划的安排，由2名内审员负责对公司认证产品按产品审核指导书和技术规范要求，在仓库对待发运的产品进行了审核（检验和试验），各抽取了5件产品，审核采用了观察、验证等方式进行，在各部门的配合下，审核工作顺利完成。 不符合项分析： 现场审核发现一般缺陷9项，主要缺陷13项，无关键缺陷。挡泥板、天窗的平均质量指数分别为96.14%、95.79%、95.67%、95.67%、96.2%、95.29%。具体的结果分析见附件“结果分析”。 评价及结论： 通过审核，发现22项不符合情况，认为公司挡泥板、天窗等汽车零配件的产品质量比较满足顾客和规范要求，无关键缺陷和突出的质量问题。其中标识不清、包装不好、外观磕碰是主要的一般缺陷。所以总体来说产品质量还是符合相关方的要求的。 其他说明或要求： 对于标识不清、包装不好、外观磕碰的缺陷，要求各车间分析原因，采取纠正措施，以改进质量，降低其对质量指数的影响。 审核报告发送范围 总经理/生产部/技术部/质检部/业务部/综合办/各相关车间 备注 附：结果分析 续表 1/2 1 说明：现场审核发现一般缺陷，应由相关部门或责任人进行纠正，如返工或返修，适当时可对产品作让步放行处理；发现主要缺陷，应对产品作100%全检，接收合格者，并由相关部门或责任人对缺陷品进行纠正，如返工或返修，产品在彻底整改前不允许放行或作让步放行；发现关键缺陷，应对产品作100%全检，接收合格者，并由相关部门或责任人对缺陷品进行纠正，如返工或返修，并分析原因采取进一步纠正措施，产品在彻底整改前不允许放行或作让步放行。 2 各类产品审核结果（及柱状图） 类别 汽车配件 型号规格 左前挡泥板 左后挡泥板 45挡泥板 46挡泥板 4#天窗 5#天窗 质量指数 0.9614 0.9579 0.9567 0.9567 0.962 0.9529 总扣分 11 12 13 13 11 16 一般缺陷扣分 1 2 3 3 1 6 主要缺陷扣分 10 10 10 10 10 10 附：结果分析 续表 2/2 3 影响质量指数的主要原因 其中标识不清、包装不好、外观磕碰是主要的一般缺陷。具体见下图帕雷特图。