QMSP83不合格品控制程序.docVIP

宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共10页 第1页 程 序 文 件 版本/修改状态A / 0 不合格品控制程序 QMSP83 1目的 确保不合格的产品得到识别与控制，以防止非预期的使用或交付，并通过对不合格品进行分析，纠正不合格与预防不合格品的产生。 2 范围 2.1适用于进料检验、过程检验、成品（出货）检验所发生的以及产品交付后的不合格品的控制。 2.2可疑产品。 3 引用文件 3.1《纠正与预防措施控制程序》 3.2《采购控制程序》 3.3《首检三检规程》 4 术语和定义 4.1可疑产品：无检验状态、储存状态标识的产品。 4.2让步接受：未达到检验规格或技术标准的要求，但不影响其性能和使用要求的产品让步使用，包括产品或制造过程有所改变时的让步接收。 4.3客户抱怨：分为口头抱怨、书面抱怨、退货抱怨。 5 职责 5.1⑴品保部负责不合格品的判定、标识、记录、（组织）评审、给出处理意见与跟踪处理结果。 ⑵品保部负责对生产线出现不合格品时不同意见的裁定。 ⑶品保部负责对不合格品进行定期的统计分析，并提出改进措施建议，相关部门落实改进。 5.2技术部门负责重大不合格的原因分析以及采取纠正与改进措施。 5.3责任部门对不合格品予以隔离和保管，并在规定时间内按判定结果进行处置。 5.4副总负责对紧急进料不合格品不同处理意见的裁定、紧急出货时不合格品特采申请的审批、批量报废的批准。 6．工作流程和内容 6. 1进料不合格控制 6.1.1作业内容 6.1.1.1进料检验发现不合格批由IQC在该批次的显眼位置挂贴“不合格”的大标识牌进 编制 审核 批准 宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共10页 第2页 程 序 文 件 版本/修改状态A / 0 不合格品控制程序 QMSP83 行标识。并及时填写 “外购/外协不合格品处理单”，准确填写不合格状况描述，之后将“外购/外协不合格品处理单”连同“外购/外协零件抽检测试记录单”（或“冷扎不锈钢板检验测试记录单” ）和具有代表性的不良样本一并交IQC组长确认。 6.1.1.2仓库把不合格品移入不良品区予以隔离。 6.1.1.3 IQC组长对不良状况确认无误后签字确认，由IQC或IQC组长1小时内上报检验科长评审处理，处理结果可为：接收或拒收。若涉及到判定不了的技术上的问题，可组织技术部共同评审，当技术和品保意见不统一时,提交副总裁定。 6.1.1.3.1接收：经评审此不合格的性质属于较轻微缺陷，并不影响本公司产品的整体性能，则检验科长可判为接收。IQC在接到接收的处理结果后，将“不合格”标识取下，贴上“接收”标签，同时通知仓库管理员和采购（“外购/外协不合格品处理单”复印件）。仓库管理员把接收的产品搬移到合格品区域。 6.1.1.3.2拒收：经评审后处理为拒收，IQC在接到拒收的处理结果后，通知采购会签，采购在“外购/外协不合格品处理单”上采购会签栏中签署采购意见，分以下两种情况： ⑴若不是急需物料，则采购应签署立即退货。IQC开立“退货单”，采购签字确认后，IQC持一份留底，采购持两联与供应商办理退货手续。 ⑵若为急需物料，则采购根据不良的严重程度及是否具有可挑选性签署“退货”或“超差代用”或“挑选”的意见。①若签署“退货”，则依6.1.1.3.2⑴执行；②若签署“建议特采”，则采购明确建议特采的原因及特采的条件（比如价格按9.0折结算等），交于主管技术员和品保部长签署意见后，交由副总裁定后分发相关单位执行。③若签署建议挑选使用，则交于品保部签署意见（确定是否具有可挑选性），若签署同意，则采购组织安排挑选使用，品保部给出挑选标准，IQC对挑选作业实施监控和挑选后复检；若品保部签署不同意挑选使用，则采购交于副总作最终裁决。▲若为客户指定的供应商来料不良，按改进控制程序要求通知供方改进，供方不愿配合时则依QMSP74《采购控制程序》中7.4▲条款处置。 6.1.1.4挑选方式： ⑴如供应商来人挑选，则由采购负责提出、组织，由供应商负责挑选后再报验。 ⑵如为我方代为挑选，则由采购组织人员进行挑选，仓管员负责挑选后的数量清点。挑选费用由采购按公司相关规定执行。 6.1.1.5纠正预防：品保部根据纠正预防措施提出的时机向供应商发出纠正预防措施处理单，具体依《纠正与预防措施控制程序》办理。 宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共10页 第3页 程 序 文 件 版本/修改状态A / 0 不合格品控制程序 QMSP83 6.1.2作业流程IQC发现不合格批产品 IQC发现不合格批产品 标识、隔离 主 管 技 术 IQC组长确认 检验科长评审、判定 纠正预防措施 拒 收 接 收 采购会