QMSP822内部审核程序.docVIP

宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共3页 第1页 程 序 文 件 版本/修改状态3.0 内部审核程序 QMSP822000 1.目的： 通过内部审核，验证质量管理体系是否符合标准要求，以便及时发现存在问题采取纠正措施，使质量管理体系有效运行，并得以保持和改进。 2.范围 适用于对本公司质量管理体系运行情况的内部审核。 3.职责 3.1 本章所述活动，由品保部门负责归口管理，编写《年度内审计划》，并负责组织实施。 3.2 管理者代表负责选定审核组长及审核员，负责内部质量管理体系审核方案及实施计划的策划。 3.3 总经理批准审核计划与审核报告。 3.4 审核组长负责制定并执行内审实施计划，内审员负责开列不合格项矫正处理单及跟踪纠正措施的实施。 4.程序 4.1 内部质量管理体系审核方案的策划 4.1.1 根据拟审核的过程和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由管理者代表组织品保部门主管策划全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，呈总经理审核批准。每年内审至少一次，并覆盖本公司质量手册中所要求的质量管理体系的所有过程要求和部门以及产品安规认证的要求。必要时计划审核时间可以调整，或于外部审核之前进行。 4.1.2 特殊情况发生应追加审核计划。 （1）特殊情况包括： A.质量管理体系大幅度变更； B.发生重大顾客抱怨； C.发生重大质量事故； D.标准、法律法规变更。 4.2 审核准备 4.2.1 组成审核组 审核组长和审核员由管理者代表选定。审核员应具有资格，审核应与受理部门无直接责任关系的审核员担任。选定一名组织领导能力较强者为组长。 4.2.2 由内审组长策划审核并编制《审核实施计划》，管理者代表审核，总经理批准，计划的内容主要包括： 编制 审核 批准 宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共3页 第2页 程 序 文 件 版本/修改状态3.0 内部审核程序 QMSP822000 a)审核目的、范围和依据； b)内部审核日程安排； c)审核组成员； d)审核时间、地点； e)受审部门、涉及过程及人员。 注：审核人员不应审核其自身工作。 4.2.3 内审组长于内审前七天将内审时间通知受审部门，与受审部门进行沟通和确认。 4.2.4 内审员根据内审实施计划要求，编制检查表。 4.3 内审的实施 4.3.1 首次会议 （1）由审核组长主持会议，与会者签到，品保部保留会议记录。 （2）由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排，确认审核计划及其它有关事项。 （3）根据具体情况，首次会议可予简化。 4.3.2 现场审核 （1）内审组织根据《内审实施计划》对受审部门进行现场审核。 （2）内审组长每日召开会议，对现场审核中发现的问题进行沟通。 （3）确定不合格项，由审核员编写“内部审核纠正处理单”，经被审部门确认后，由审核组长汇总。 4.3.3 末次会议 （1）由审核组长主持会议，与会者签到，品保部保留会议记录。 （2）组长汇总报告不合格项、审核结果和质量管理体系运行结论性意见。 （3）根据具体情况，末次会议可予以简化。 4.4 编写审核报告 4.4.1 内审报告内容包括 a)审核目的、范围和依据； b)审核组成员名单； c)审核日期及审核计划实施情况总结； d)不合格项数量及情况分析和严重程度； e)存在的主要问题； f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论。 4.4.2 内审报告须总经理批准后，原件保存于品保部门，内审结果要提交公司管理评审。 宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共3页 第3页 程 序 文 件 版本/修改状态3.0 内部审核程序 QMSP822000 4.5 纠正措施跟踪验证 4.5.1 被审部门/责任人应对不合格项采取纠正措施，以消除已发现的不合格项及产生的原因。 4.5.2 审核组应对纠正措施进行跟踪验证，并签写验证结果记录。 5.附件 5.1 年度内部审核计划表 QR822001 5.2 内部审核实施计划表 QR822002 5.3 内部审核检查表 QR822003 5.4 内部审核纠正处理单 QR822004 5.5 内部审核改善追踪表 QR822005 5.6内部质量管理体系审核报告 QR822006 6.相关文件 6.1改进控制程序 QMSP85