配件仓储作业管理规定(集团文件).docVIP

种类：规定 编号：R/C.19.100718.02.A00 名称：配件仓储作业管理规定 总页数 2 页数 2 1、目的 为规范仓储配件（主要物料、辅助物料等）进出库、储存、防护、标识、盘点、搬运等作业流程，保证配件及时入库及发送至产线，保证生产顺畅进行，并为使配件仓储作业有所遵循，特制定此作业管理规定。 2、适用范围 此作业指导书适用于集团各基地所有构成产品的原辅材料之仓储作业 3、职责 3.1 生产系统：负责原辅材料的及时领用及生产工作 3.2 品管部：负责入库材料的品质检验与控制工作 3.3 仓储部：负责原辅材料的入库、出库、储存、搬运、防护、整理、标识、盘点及帐务处理工作 3.4 采购部：负责集团各基地原辅材料的请购与采购工作，要求厂家按预定的采购计划供货到厂 3.5 生产计划部：负责各类原辅材料库存量限定（包括最高、最低、安全库存）。 4、程序概述 4.1 原辅材料入库作业 4.1.1 材料需求部门开出《请购单》（一式三联），经生产计划部审核后，将采购联交给采购部进行采购，同时将财务联交仓库； 4.1.2 采购部接到使用部门的《请购单》，下达订单给相应的厂家备货； 4.1.3 厂家根据集团各基地采购部的订单进行生产加工，并在规定供货期限内供货至各基地仓储部相应库房； 4.1.4 库房保管员收到厂家送货清单，核对请购部门的请购单与送货清单内容是否一致；并与送货方对来料进行清点核对； 4.1.5 采购经办人员到库房填写《通知验收单》到货名称规格及数量，仓管员填写接收数量后，电话通知品管部负责验收的品管员到库检验并由检验员在《通知验收单》上填写合格与不合格数，最后由仓管员填写实际入库数量； 4.1.6 检验合格的材料由仓库保管员清点数量，安排货位码放，入库单据应及时登记入帐； 4.1.7 检验不合格的由品管写出书面材料反馈给相关部门，不合格品放置在指定的不合格区域并予以标识。 编制： 审核： 批准： 4.1.8 仓管员在抽检来料数量发现有短少时，应电话通知相关品管、采购经办人 和厂家四方当面共同确认，并当场开出质量反馈单给采购部门处理。 4.1.9 需过磅称重的物料必须在磅房指定地磅称重，称重完毕由仓库司磅员开出《过磅单》，《过磅单》一式四联，财务联交采购，其余联由仓库保存，司磅员每天将当天过磅的相关信息登记在《地磅房分类日报表》中，并存档备查。 4.1.10所有物资进 4.1.11生产、研发、 4.1.12因 4.1.13 4.2 外协件入库 4.2.1 包工包料的外协件完成后，入库前先由品管部进行检验，检验合格的由质检人员签字确认，保管人员核对数量无误后由采购人员负责办理入库手续。 4.2.2 包工不包料的外协加工件，入库前先由品管部进行检验，检验合格的由保管人员根据送货清单进行核对(数量、重量等），核对无误后由采购人员按正常物资入库流程办理入库手续 4.3 毛坯管入库作业 4.3 4.3 4.4 其他物资入库 五金、工具、刃具、设备、模具等凭采购计划单及相关单据（送货清单、发票）办理入库手续。 4.5 原辅材料储存作业 4.5.1 材料验收后应根据其物理特性、化学成分、体积大小、包装等情况按不同要求分区分类存放；做到便于发放、检验、盘点，应做好防水、防潮、防腐、防锈、防尘等 4.5.2 物料管理应做到“四号定位、建牌立卡”。即按序号、架号、层号、位号对物资 4.5.3 仓库管理员必须做好材料明细台帐，及时掌握和反映库存情况，随时向相关部门提供库存信息，并协助 4.5 4.6 原辅材料出库作业 4.6.1 由车间物耗员（或各部门内勤）填写领料单；领料单必须根据生产部下发的《限额领料表》 4.6.2 领料单必须由相关领导或授权领导签字确认后，由物耗员（或各部门内勤）签取领料单并到材料会计处 4.6.3 物耗员（或内勤）把换好的出库单交到物资所在的仓库 4.6.4 仓库管理员接受电脑出库单，先核实票据，准确无误后 4.6.5 仓库管理员发料完毕后应及时登记台账 4.6 4.6.7 仓库管理员必须按“先进先出 4.6 4.6 4.6.10 4.6 4.6 4.6 领用管数超出库房开的出库单上规定数量，管厂领料部门必须对超出领用的毛坯管补开领料单给库房；若实际领用的管数小于库房的出库单规定数，管厂领料部门须将未领用的那部分入库单及时归还库房，以利库房及时进行帐务处理，并时时保持毛坯管帐物相符。 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4. 4.6.17 领料单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联库房联；材料 4.6.18 集团各部门（除各部门部门长（含分厂厂长）及以上领导可以自由