QMSP74采购控制程序.docVIP

宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共6页 第1页 程 序 文 件 版本/修改状态3.0 采购控制程序 QMSP74 1 目的 1.1确保供应商提供的物料能符合公司生产所需,最终满足客户需求。 1.2积极开发及培育新的供应商，能适时、适量 、适质提供公司所需的各种物料。 1.3提高供应商制程质量能力,最终避免我司制程上因供货质量问题而导致的不良品的产生。 2 范围 凡供应本公司产品所需之物料、服务机构（顾问、认证、仪校、运输、报关之机构）等厂商均属之。 3 术语和定义 3.1 物料：本公司指生产用原材料、零部件、组件、生产辅料。 3.2 供应商： 为公司提供产品或服务的供应方，包括外协加工厂商。 3.3 新物料： 指因公司产品研发或改进而产生的新原（物）料、零组件等。 4 职责 4.1 技术部门负责组织对新物料第一家新供应商的评定，采购部门负责组织物料开发配套供应商的评定。服务供方选择由服务接受部门负责组织评定。 4.2采购部门负责建立“合格供应商名册”及相关供应商档案，负责对供应商的管理，并组织供方年度评鉴和编制“进料周采购计划”及执行采购作业。 4.3技术部门负责编制采购物料技术标准及采购物料分类，按技术要求选择、推荐供方，负责对供方递送的样品(含新零件)进行认定。 4.4品保部门协助技术部新品认定工作，负责对进厂的物料进行检测验证，负责对供方的供货业绩进行考评。 4.5副总负责审批“潜在供应商评估表”、批准“合格供应商名册”、“采购价格表”及“请购单”。 编制 审核 批准 宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共6页 第2页 程 序 文 件 版本/修改状态3.0 采购控制程序 QMSP74 5 流程: 作 业 流 程 权责部门 相 关 说 明 使 用 表 单 供应商搜寻、调查 供应商搜寻、调查 供应商选择、评估、批准 供应商辅导 打样、封样（小批量试产） 合格供应商考核 下 单 采 购 合格供应商撤消 记录保存 登录合格供应商名册 选择供应商打样 NG OK OK NGNG NG NG OK OK 技术/采购 技术/采购/品保/总经理 技术/采购/品保 采购 品保 采购/品保/技术 采购 技术/品保/采购 采购控制程序 采购控制程序 采购控制程序 采购控制程序 新零件认定管理规定 设计、工程变更管理规定 采购控制程序 物料采购工作规范 采购控制程序 供应商业绩考评管理细则 采购控制程序 采购控制程序 记录控制程序 供应商基本概况表 供应商自主评价表 潜在供应商评估表 合格供应商名册 新开模零件尺寸检查表 样品零件试验检查表 试流零件发放通知单 试流零件跟踪表 紧固件检验记录单 请购单 供应商业绩评定表 供应商年度评审不合格项整改报告 供应商辅导报告 供应商资格撤消申请单 6 执行方法 6.1采购物料分类 技术部门制定采购物料技术标准及规定采购物料类别于“检验规程”中。根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物料分为如下三类（对具有ROHS高风险的物料，要在物料级别后加注“★”。）： a.重要物料（A级）：严重影响最终产品使用性能、安全性能或本公司无法控制质量的物料 (包括重要的辅料，在辅料清单中增加物料级别栏进行标注。)； b.一般物料（B级）：会对产品质量有些影响但可采取措施予以弥补纠正的物料； 宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共6页 第3页 程 序 文 件 版本/修改状态3.0 采购控制程序 QMSP74 c.辅助物料（C级）：不影响产品使用性能的物料（包装材料及在过程中起辅助作用的物料）。 6.2潜在供应商的搜寻、调查。 6.1.1 人员资格：对公司产品使用的物料熟悉，能够掌握其关键控制要求的技术工程师或采购科长,报总经理批准后授权。 6.1.2公司各相关部门均可向技术部或采购科提供潜在供应商信息。 6.1.3技术部或采购科可通过行业报刊、网络搜寻、周边地区企业名录、实地查找等方式收集有制作相关产品的厂商信息，并联络发放QR74-01“供应商基本概况表”。 6.3供应商选择与预评估： 6.3.1供应商选择的原则为: ⑴具有有效营业执照的直供公司（工厂）或代理商（要有代理资格证书，且是一级代理商）。 ⑵有合适的质量管理系统。 ⑶品质、价格、交期、服务等条件良好者。 ⑷产能、财务均健全、稳定者。 ⑸信誉良好