QMSP423文件控制程序.docVIP

宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共4页 第1页 程 序 文 件 版本/修改状态A / 0 文件控制程序 QMSP423 1.目的 对本公司内的所有文件进行控制,确保公司运行和各个场所都使用有效文件。 2.适用范围 适用于本公司质量体系有关的所有文件的控制，包括外来文件，如技术标准和顾客提供的技术要求等。 3.职责 3.1文管中心负责文件的发放、回收、销毁、原稿的保存及作好相关记录；负责编制并及时更新质量和环境文件总览表、技术文件总览表、外来文件总览表； 3.2总经理负责第一级文件与第二级文件(质量和环境手册及程序文件)的批准； 3.3各部门负责相关文件的编制和使用保管，部门主管负责相关第三级文件的批准； 3.4品保部门负责组织对现有体系文件的定期评审。 4.工作程序 4.1文件的分类如下： 1）质量手册和程序文件及管理文件； 2）技术文件和有关资料图纸、检验规程、工艺文件、作业指导书等； 3）计量文件（如校验规范）； 4）外来文件（包括国家标准、法律、法规等）； 5）相关记录表单。 4.2受控文件标识 受控文件加盖“受控号”印章，“受控号”根据手册发放表规定号码。 质量手册及程序文件发放，受控文件加盖“受控号”印章，“受控号”根据手册发放表规定号码。技术文件盖“技术部”发行章，以示受控；管理文件(管理制度、第三层文件等) 盖“文管”发行章，以示受控。 4.3文件的编号 4.3.1质量手册的编号：NLL/QMSP2007A （1）NLL为企业代码：宁波力隆机电有限公司、宁波昌隆机电有限公司、宁波桦讯机电有限公司,统称宁波力隆企业集团； （2）QMSP为质量管理体系的缩写； （3）2007A为2007年A版。 4.4.2程序文件的编号 程序文件的编号应是唯一的，应按下述示例规则进行编号： 编制 审核 批准 宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共4页 第2页 程 序 文 件 版本/修改状态A / 0 文件控制程序 QMSP423 QMSP ××× 对应GB/T19001-2000标准的章节条号 质量管理体系程序的代号 4.4.3第三级文件（如作业指导书，检验规范等）的编号 QD××× — ×× 流水号 其他质量文件、标准条款号 4.4.4质量记录的编号： QR ××× — ×× 流水号 标准条款号 质量记录 4.4.5外来文件编号： W ×× — ×× 文件数量流水号 类别号 外来文件代号 类别代字：GF-法律法规 BZ-标准 TS-图书 4.5文件的会签 质量手册和程序文件的会签方式，按职能分配表规定。由负责部门提供文件草案及会签单，品保部送达各配合部门会签。参加会签的部门应对文件草案的内容的有关本部门的职责、权力、接口方式和活动原则进行确认，如无异议，在会签单上签字。如有不同意见，则书面提出，品保部根据会签反映情况进行协调，取得一致意见后，由配合部门在会签单上签字确认。 4.6文件的审批 4.6.1质量手册、程序文件由管理者代表审核，总裁批准发布；技术文件由技术部长批准发布； 4.6.2其他质量文件由相关部门编制，由该部门负责人审核，管理者代表批准后发布。 宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共4页 第3页 程 序 文 件 版本/修改状态A / 0 文件控制程序 QMSP423 4.7文件的管理和发放 4.7.1受控文件的发放由技术部负责，技术文件的发放范围由技术部长确定，质量手册和程序文件的发放范围由管理者代表确定，其它第三级文件由相应部门主管确定发放范围。使用场所标识用“受控”按4.2条款规定； 4.7.2文件领用人在QR423-1《文件发放/回收登记表》上签名，领取盖有“受控号”印章的文件，每份文件都有不同的受控号，便于追溯； 4.7.3文件管理员按QR423—3《受控文件清单》的发放范围进行发放； 4.7.4对外提供体系文件由经办部门负责人办理申请，并经管理者代表批准后，技术部登记发放，并加盖“非受控”章。该类文件仅供参考，其后发生的更改和修订不涉及。 4.8文件的更改与换版 4.8.1文件需要更改时，应由文件原编制部门的负责人填写QR423—2《文件更改通知单》说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。 4.8.2文件更改的审核、批准应由原审批部门或人员进行，如由于原审批部门机构变化或人员职能调整，需指定其他部门或人员审批时，该部门或人员应获得审批所需依据的相关背景资料； 背景资料包括：原文件审批时依据的资料，本次提供更改所依据的资料与本次更改文件相关的其他文件等。 4.8.3更改时，必须注意某一文件的更改引起的其他有关文件作相应的更改。 4.8.4文件更改批准后，由文件管理员按QR4