QMSP72与顾客有关过程控制程序.docVIP

宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共4页 第1页 程 序 文 件 版本/修改状态1.0 与顾客有关的过程控制程序 QMSP72 1.目的 明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通，确保公司有能力满足顾客的要求和期望。 2.适用范围 适用于对顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。 3.职责 3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，对产品需求提出评审和监督，并负责与顾客沟通。 3.2计划科负责组织对产品需求进行评审，并对产品的生产能力、交货期及所需物料采购的能力提出具体意见。 3.3技术部门负责评审新产品的工艺设计开发能力并提出试算的成本价格。 3.4品保部门负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.5总经理负责审批特殊合同的“合约审查批核表”。 4.程序 4.1对顾客需求的识别 销售部门负责识别顾客对产品的需求与期望（除质量和交期外，还应识别包括其它的需求与期望），根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在相关记录中（如合约审查批核表、订单登录表、电话订单记录表、进销存系统等），内容应含： 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修）、价格等方面的要求； 顾客没有明确要求，但预期或规定用途所必要的产品要求，这类习惯隐含的潜在要求； 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求； 本公司确定的附加要求。 4.2对产品要求的评审 4.2.1在投标、接受合同或订单之前，销售部门应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求向组织的相关部门提出评审。 编制 审核 批准 宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共4页 第2页 程 序 文 件 版本/修改状态1.0 与顾客有关的过程控制程序 QMSP72 4.2.2评审 产品要求的评审应在投标、合同或订单签定及接受其更改之前进行，应确保： 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认； 与以前表述不一致的合同或订单（如投标书或报价单）要求已予以解决； 公司有能力满足规定的要求。 合同的分类 常规合同：对公司定型产品（有规格书或产品样本的标准型产品）所订的合同。 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品开发或对定型产品改进的合同。 价格审核：对定型产品的报价，可由销售部门主管视销售数量、市场、发展趋向弹性报价，一旦需低于核定最低销售价时须呈总经理核准。对新品或改型产品报价，销售部门须转技术部评估、试算并开列“报价试算表”交财务复核；或者技术部向财务提供“规格书”，由财务按规格书核算出成本价给技术部会签。然后报总经理批准后，再由销售部门回复顾客。 对有现货的常规合同，由销售部门将产品名称、型号规格和数量、交期等登录到进销存系统，由生产计划科确认OK。 对无现货的常规合同，由销售部门输入进销存系统，会计划科，由计划科对其物料采购、生产能力和交期进行评审确认后，通过进销存系统反馈给销售部门，由销售部门与客户沟通、确认后将最终的交货日期反馈给计划科，由计划科确认OK。 对于特殊合同，先由销售部门输入进销存系统，，交计划科，由计划科负责组织相关单位评审，必要时由计划科会销售部填写《合约审查批核表》，除销售部、计划科评审外，还交技术部门评审产品的工艺设计开发能力（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）、品保部门评审保证产品质量要求的检测能力，并均在审查批核表中签名确认，审核表最终须报总经理批准后交销售部。评审最终的结果由计划科通过进销存系统反馈给销售部门。 对口头订单（如电话订货），销售部门负责将相关内容写成书面形式，经双方确认（可用传真件、邮件等方式确认），并执行上述（4）-（6）相应条款的规定。  宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共4页 第3页 程 序 文 件 版本/修改状态1.0 与顾客有关的过程控制程序 QMSP72 评审过程中，评审者对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部门负责与顾客联系，征求其意见。 （9） 销售部门负责保存《合约审查批核表》、合同及其它相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 4.3合同的签定和实施 4.3.1由销售部门主管代表公司与顾客签定合同；对老顾客的订单，双方以书面形式确认后，即视同签定合同。对其E-mail、FAX订单经双方确认后也即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。 4.3.2合同签定后，销售部门负责将相关文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为设计开发、生产、采购、检验和出货等的依据。 4.3.3销售部门负责