QMSP85改进过程控制程序.docVIP

宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共5页 第1页 程 序 文 件 版本/修改状态3.0 改进控制程序 QMSP85 1.目的： 采取有效的纠正、预防和改进措施，实现质量管理体系和产品质量的持续改进,防止不合格的发生或重复发生。 2.范围 适用于纠正、预防和改进措施的制定、实施与验证，包括对数据的分析。 3.职责 3.1本章活动由品保部门负责归口管理，并负责对供方、过程、产品出现质量不合格时及发生顾客抱怨时实施纠正措施的跟踪与验证，负责对有关数据的分析及采取必要的预防与改进措施。 3.2管理者代表负责管理评审发现不合格时实施纠正措施的确认与跟踪验证，负责对有关数据的分析及采取必要的预防与改进措施。 3.3总经理负责措施计划的批准。 3.4采购部门负责要求供方实施纠正措施的联络，负责对有关数据的分析及采取必要的预防与改进措施。 3.5销售部门负责顾客抱怨的受理与纠正措施实施结果的反馈，负责对有关数据的分析及采取必要的预防与改进措施。 3.6 车间负责过程中质量一般不合格的原因分析，并实施相应的纠正、预防与改进措施。 3.7技术部门负责对产品质量重大不合格的原因分析，并实施相应的纠正、预防与改进措施。 3.8相关部门负责对有关数据的分析，并实施相应的纠正、预防与改进措施。 4.程序 4.1纠正措施的实施 4. 4.1.1纠正措施的实施时机 a.供方产品或服务出现严重不合格或反复出现同类型一般问题时； b.过程、产品质量出现不合格或反复出现同类型一般问题时； c.顾客和相关方抱怨时； d.内部审核发现不合格时； e.管理评审发现不合格时； f.其他不符合方针、目标、体系文件要求的情况。 4.1.2纠正措施的提出、实施与验证 4.1.2.1当出现4.1.1a情况时，由品保部门填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格描述” 编制 审核 批准 宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共5页 第2页 程 序 文 件 版本/修改状态3.0 改进控制程序 QMSP85 4.1.2.2当出现4.1.1b和4.1.1f情况时，视以下情况处理： A.过程中出现工艺文件无法执行、无法满足要求等方法使产品质量标准根本无法满足的问题时，由车间主任、大组长或品保组长确认后直接与主管技术员联系，由主管技术员负责采取纠正措施。必要时，车间主任、大组长或品保组长可填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格描述”交技术部主管，由技术部主管组织处理和回复车间，原稿交品保部，由品保负责安排追踪效果。 B．过程中零件或组件装配尺寸、外观、电气参数等偶发性低不良率的质量问题时，由车间生产管理人员负责分析和对策，确认不良产品是否可以返工或返修。返工或返修后的产品必须记录于“操作不良分析日报表”和“不良重工记录”中，并标识清楚分开交验。 C．过程中出现批量性、致命性、反复性或者系统性的质量问题时，则车间主任、大组长联合品保组长先分析问题的原因后，根据原因做进一步的处理： a.由于人员操作不良导致，由车间主任、大组长组织班组长对策处理。 b.由于设备不良导致，车间主任、大组长直接联系设备动力科，由设备动力科负责对策处理。 c.由于工夹治具、模具不良导致，车间主任、大组长直接联系模具车间，由模具车间对策处理。 d.由于测量检具不良导致，车间主任、大组长直接联系计量室，由计量室对策处理。 e.由于材料不良导致，车间主任、大组长直接联系IQC，由IQC至现场根据零件检查标准书要求确认零件是否不良，如确实不良，由IQC对策处理。如非零件检查标准书中控制项目不良，则由车间主任、大组长再联系主管技术对策处理。如涉及供方修模，在零件检验标准书控制项目内的不良，由品保IQC负责沟通处理；其它需要修模，则由主管技术负责沟通处理. f.除a-e项外，其它重大异常，发现单位直接联系品保部组织处理。 宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共5页 第3页 程 序 文 件 版本/修改状态3.0 改进控制程序 QMSP85 以上，均由发现单位负责填写纠正和预防措施处理单中“不合格描述”，由车间主任、大组长或部门主管确认原因并填写“原因分析”栏，然后将a-e项交由责任部门填写第三栏（责任部门主管须签章确认）后，将原稿交品保组长，由品保组长负责审核和追踪效果。f项则由品保部组织分析原因，明确责任部门确定纠正和预防措施，并予以实施，并由品保部负责跟踪验证，记录纠正措施实施的结果并评估效果。 车间主任、大组长和品保组长在处理质量异常的同时，必须向上级及时报告问题和处理进展。 4.1.2.3当出现4.1.1c情况时，由销售部门填写处理单中“不合格描述”栏，交品保部门确认属实并组织进行原因分析，定出责任部门后将处理单交由责