QMSP824过程和产品测量监控程序改.docVIP

宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共9页 第1页 程 序 文 件 版本/修改状态1.0 过程和产品的测量和监控程序 QMSP824 1.目的 对产品实现必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进 行监视和测量，以验证产品要求得到满足。 2.范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材 料、生产半成品和成品进行监视和测量。 3.职责 3.1 技术部门负责制定对过程和产品的监视和测量的要求； 3.2 品保部门、生产部门负责对过程和产品的监视和测量的实施。 4.程序 4.1 过程的监视和测量 4.1.1 技术与生产部门负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。 4.1.2 与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标、指标，如生产部门的过程产品合格率、技术部门的设计输出文件失误率、供应部门采购产品的合格率、销售部门的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量： a) 品保部门负责指导使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机； b) 当过程产品合格率低于控制下限时，品保部门应及时发出《纠正和预防措施处理单》，定出责任部门，对其过程从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，品保部门制定相应的改进计划，经管理者代表审核，副总经理或总经理批准后，交责任部门实施，品保部门负责跟踪验证实施效果。 4.1.3 生产过程中，一旦发现产品有致命缺陷(如虚焊) 时，车间应及时将不良样品和《纠 正和预防措施处理单》交品保部门，由品保部组织相关部门执行《改进控制程序》。 4.2 产品的监视和测量 4.2.1 技术部门负责编制各类检测规范，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、 检测方法、判别依据、使用的检测设备等，由品保、生产部门负责实施。 编制 审核 批准 宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共9页 第2页 程 序 文 件 版本/修改状态1.0 过程和产品的测量和监控程序 QMSP824 4.2.2 进货验证 （1）对生产购进物资，由品保IQC检验员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写“验收单”。 （2）检验员根据《进货检验规定》进行全数或抽样验证，并填写“零件检查记录表”和“零件检查履历表”： a) 仓库根据合格记录(“验收单”)或合格标识办理入库手续； b) 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按照《不合格品控制程序》进行处理。 （3）紧急放行(对于裂纹、材质不符生产任何紧急未验放行均不适用) a)当生产急需来不及验证，在可追溯前提下，由品保主管批准，每箱做好“紧急未验”标识并抽取待检样品后立即入库。 b)在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；检验不合格时品保部门负责对该批“紧急未验”产品进行追踪处理。 c)生产部门使用“紧急未验”品时，若仍未补验合格，则须于生产日报表或相关表单中注明，以便追踪处理。 （4）采购产品的验证方式 验证方式可包括检验、测量、查验、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类或“检验规程”中的相应规定执行。 4.2.3 半成品的监视和测量 （1）首件检验 有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前几 件产品（数量依控制计划规定），经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程及控制计划要求进行检验，填写首检（初检）记录表，如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能批量生产。 （2）过程检验 对设置检验点的工序，加工后将产品放于待检区，检验员依据检验规程及控制计划 要求进行检验，填写《半成品检验记录表》。对合格品由品保检验员在“交验单”或“流 转单”上判定合格并签字后方可转入下一道工序；对不合格品执行《不合格品控制程序》。 （3）互检 生产线组长、授权人员及下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行《不合格品控制程序》。 （4）巡回监控 宁波力隆机电有限公司 宁波昌隆机电有限公司 宁波桦讯机电有限公司 共9页 第3页 程 序 文 件 版本/修改状态1.0 过程和产品的测量和监控程序 QMSP824 生产过程中，专职巡回检验员应对制造过程及操作者的自检和互检进行监督，按“控制计划”要求认真检查操作者的作业方法，使用的设备、仪器、工装、夹具等是否正确；根据需