吊滞物品管理规范和流程111120.docVIP

呆滞物品管理规范及流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的， 特制定本制度。 范围 本制度包括所有呆滞原材料、化工、五金、成品及半成品的确认和处理办法。 定义 呆滞原材料、外购件及外协件： 质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。 具体原因分类如下：用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购、订购不当，试验材料剩余，非标件余料。 呆滞成品、半成品： 凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、退货、超制等因素影响，以致储存期间超过期限（1个月）物品，需专案处理者。 具体原因分类如下：生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过1个月未出库或无具体期限提货者，正常产品虽未超过1个月但有质量问题者，生产所发生的次品，客户订单取消超过1个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过3个月未出库者。 职责 资材部：部门经理负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。仓管员负责呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报及处理跟催。 生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库及提出初步处理意见，同时配合返工改制工作。 财务部：负责相关统计数据的验证、核对、估价、相关单据的财务勾稽及呆滞品处理的损益提报。 品管部：负责对呆滞品的品质检验、确认及处理意见的提出。 总工室：负责呆滞品具体处理意见的提出与改制处理过程的技术指导。 营运部：负责呆滞成品的处理意见提报及下单。 采购部：负责呆滞物品的处理意见提报及折价、换货、退货的处理。 生产基地执总：负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。 工作流程 工作流程 工作要求 表单 审 核NO 审 核 NOO OK 呆滞品处理申请 仓库盘存 仓库盘存 数据统计 数据统计 报 检 报 检 检 验于原因栏中注明 检 验 于原因栏中注明 NO NO OK OK 会 签 会 签 审 批 NO OK 呆滞处理 呆滞处理 改制报废换货折价转用 改制 报废 换货 折价 转用 跟进处理结果 跟进处理结果 损益报告 损益报告 呆滞品申请处理要求每月5号前完成数量盘存统计，提报至品管部检验； 呆滞品检验期限以收到申请单起1个工作日内完成品质确认； 呆滞品申请处理表的会签要求每月10号前完成处理结论； 提报部门负责跟进呆滞品处理进度，并至结束为止。 财务部当月完成呆滞品处理的损益提报。 《呆滞品申请处理表》 《呆滞品处理损益报告》 流程说明 呆滞品申请处理： 资材部申请：仓库主管每月5号前根据呆滞品库存明细填写《呆滞品申请处理表》，注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理原因，提报部门经理审核。 生产部申请：车间主任将车间呆滞半成品、原辅余料汇集一处，每月5号前填写《呆滞品申请处理表》交部门经理审核。 呆滞品申请处理表的审核：资材部经理、生产部经理对本部门提出的呆滞品申请原因进行审核，如《呆滞品申请处理表》真实有效则签字转提报人，相反则退回提报人重新整理。 呆滞品申请处理数量盘存统计： 资材部仓库主管监督仓管员对所辖库存内的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。 生产部申请的呆滞品处理数量需通知资材部经理进行确认，仓库主管安排仓管员对生产部申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。 呆滞品申请处理的报检：经资材经理、生产部经理审核通过后的《呆滞品申请处理表》，提报品管部进行品质检验。 呆滞品检验：品管部按提报部门的《呆滞品申请处理表》对实物进行判定，对符合呆滞品要求的实物进行检验并将在《呆滞品申请处理表》注明检验结果，对描述不清或不属呆滞品范围的实物退回提报部门重新整理。 呆滞品申请处理表的会签：提报部门将品管部检验完毕的《呆滞品申请处理表》提交生产部经理、资材部经理、品管部经理和总工负责人会签并出具处理意见。 呆滞品申请处理表的审核、审批：提报部门将会签完毕的《呆滞品申请处理表》提交生产基地执行总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过后的《呆滞品申请处理表》复印分发到资材部、生产部、品管部、总工室、财务部（原件留提报部门），审批不通过注明原因退回提报部门。 呆滞品处理：处理方法主指转用、折价出售、换货、改制、报废。 跟进处理结果：呆滞品申请处理部门按《呆滞品申请处理表》的最终处理意见与办法进行处理跟进，确保及时