围绕转型升级，坚持调控引导，促进经济平稳发展.docVIP

PAGE PAGE 9 长沙市望城区2015年财政预算预计执行情况和2016年财政预算（草案）的报告 ——在长沙市望城区第一届人民代表大会第四次会议上 长沙市望城区财政局局长 周正茂 2015年12月 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告我区2015年财政预算预计执行情况和2016年财政预算（草案），请予审查。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 2015年财政预算预计执行情况 2015年是“十二五”规划收官之年，是贯彻落实财税体制改革精神、加快建立现代财政制度的重要一年。新常态下财政经济面临的形势复杂严峻，财政发展面临的挑战接踵而至，财政改革肩负的任务艰难繁重。在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，财税部门团结协作、砥砺奋进，在艰难的年份中取得了来之不易的成绩。 一、一般公共预算预计执行情况 （一）收入预算预计执行情况 预计完成财政总收入639000万元，为年初预算600000万元的106.5%，同比增长13.47%。分项完成情况： 一般公共预算收入预计完成398000万元，为年初预算368400万元的108.03%，同比增长12.35%； 上划收入预计完成241000万元，为年初预算231600万元的104.06%，同比增长15.35%。 （二）支出预算预计执行情况 预计完成一般公共预算支出662000万元（含上级专项补助），为年初预算580600万元的114.02%，同比增长20.01%。 （三）预计收支平衡情况 一般公共预算收入398000万元，上级补助收入204000万元，债券转贷收入5000万元，政府性基金调入25400万元，动用预算稳定调节基金28000万元，上年结转结余23100万元，收入合计683500万元。一般公共预算支出662000万元，上解支出3500万元，安排预算稳定调节基金18000万元，支出合计683500万元。可实现收支平衡。 二、政府性基金预算预计执行情况 （一）收入预算预计执行情况 预计完成政府性基金收入618600万元，为年初预算488636万元的126.6%，同比下降17.3%。其中，国土基金收入606600万元，为年初预算450000万元的134.8%。 （二）支出预算预计执行情况 预计完成政府性基金支出618600万元（含调入一般公共预算支出25400万元），为年初预算488636万元的126.6%，同比下降17.3%。 （三）预计收支平衡情况 预计完成政府性基金收入618600万元，完成政府性基金支出618600万元。可实现收支平衡。 三、国有资本经营预算预计执行情况 预计完成国有资本经营预算收入717万元，为年初预算的100%。预计完成国有资本经营预算支出717万元，为年初预算的100%。可实现收支平衡。 四、社保基金预算预计执行情况 （一）收入预算预计执行情况 预计完成社保基金收入141157万元，为年初预算的106.03%。其中，企业养老基金51768万元，机关养老基金18700万元，城乡居民养老基金15612万元，城镇职工医保基金26436万元，城乡居民医保基金20768万元，失业、工伤、生育三项基金4431万元，就业专项3442万元。 （二）支出预算预计执行情况 预计完成社保基金支出111539万元，为年初预算的105.89%。其中，企业养老基金33021万元，机关养老基金18500万元，城乡居民养老基金12695万元，城镇职工医保基金19686万元，城乡居民医保基金20575万元，失业、工伤、生育三项基金4062万元，就业专项3000万元。 （三）预计收支平衡情况 预计完成社保基金收入141157万元，预计完成社保基金支出111539万元。当年结转29618万元。 五、2015年财政工作主要特点 （一）致力服务大局，抓重点促发展 充分发挥财政职能作用，积极争取上级政策和各金融机构支持，千方百计筹集资金，全力服务区域发展。服务产业发展。投入5.8亿元，支持大众创业、万众创新，促进企业技术改造和转型升级，支持园区扩容提质，壮大产业集群；提供政策性担保贷款1.9亿元，有效破解中小企业融资难题，增强企业创税能力；投入2.2亿元，发放居民购房补贴，拉动消费需求，促进房地产市场企稳回暖；投入1.8亿元，支持文化旅游和现代服务业发展，区域经济发展内生动力显著增强。推进城乡建设。投入19.4亿元，推进芙蓉北大道、湘江大道景观道、铜官大道（一期）等骨干路网和基础设施项目建设，支持推动“一路两带”规划建设，促进了融城扩城步伐加快；投入1.5亿元，支持农村公路提质改造；投入3.5亿元，用于铜官、乔口等精品小镇建设和棚户区改造，有力推动了城乡一体化发展。 （二）致力财税征管，稳增长促增收 在宏观经济下行、结构性减税政策减收等因素影响下，各征管部门克难攻坚