09-2006-10-10 CCB-7.4-01《采购控制程序》D版（第三稿）.doc

文件编号：CCB-7.4-01 版本/修订：D/1 批准日期：2006.10.10 文件名称：采购控制程序 生效日期：2006.10.10 江苏常宝钢管有限公司 程序文件 采购控制程序 受控状态： 发放编号： 批准/日期：孙光亮 审核/日期：许才斌/袁立平 编制/日期：张志平/杨旭宏 2006.10.10 2006.10.09 2006.10.08 江苏常宝钢管有限公司 文件编号：CCB-7.4-01 版本/修订：D/1 第 1 页 共 6 页 文件名称：采购控制程序 批准日期：2006.10.10 1.0 目的 为确保本公司外购产品符合规定要求，使采购过程处于受控状态，特制定并执行本程序。 2.0 范围 对产品实现过程中所需的原材料、辅助材料以及外包过程（包括产品委外加工、设备大修及备件委外加工，产品委外运输等）等采购产品的控制。 3.0 术语 3.1 采购部门：本公司采购部门包括销售公司和装备供应部。 3.2 原材料：规定为本公司生产无缝钢管所用的管坯及管料（采购）。 3.3 辅助材料：规定为本公司生产无缝钢管产品附属的管接箍、螺纹保护器、螺纹脂、管体防锈油、打包带扣、标牌（标签）。另包括与产品质量有关的轧辊、芯棒等工装模具。 4.0 职责 4.1 销售公司负责管坯原材料或管料的采购及产品运输的采购和委外加工采购，并组织相关部门实施相应供方的评价、再评价及取消资格。 4.2 装备供应部负责辅助材料的采购、辅助材料的委外加工、辅助材料的货物运输等，并组织相关部门实施相应供方的评价、再评价及取消资格。 4.3 生产制造部负责提供采购及外协加工常规产品所必需的技术文件。并负责委外产品加工的现场监控和入厂验证。 4.4 技术中心负责提供采购与产品质量有关的轧辊、芯棒等工装模具及外协加工新钢种新材料所必需的技术文件。 4.5 各相关部门（分厂）负责配合采购产品的实施。 5.0 程序内容 5.1 供方的能力评定 5.1.1 供方的调查 采购部门根据本公司产品的需求，通过有关渠道或方式查询满足条件的供方单位，然后填写“供方质保能力调查/评价表”发至上述有关单位，待所有发出“调查表”返回后，组织有关职能部门研究回执的“供方质保能力调查/评价表”的情况，对供方（或外协加工方）单位进行初步筛选，并确定做进一步能力调查的具体供方单位。 文件编号：CCB-7.4-01 版本/修订：D/1 第 2 页 共 6 页 文件名称：采购控制程序 批准日期：2006.10.10 5.1.2 供方的评价条件和评价方法 5.1.2.1供方必须至少符合下列条件之一才可进入本公司供方评价名单： 获准第三方质量管理体系认证的供方（或外协加工方）； 所供产品取得有效的省级、部级、国家级获奖产品证书的供方； 产品既符合国家标准或行业标准或满足本公司采购产品技术标准，又具备 有效的控制产品质量能力的供方（或外协加工方）； 产品在其他企业的使用情况或与同类产品相比较后，情况良好的供方（或 外协加工方）； 一年来本公司使用该产品，经验证后均合格或使用情况良好的供方（或外 协加工方）。 5.1.2.2供方评价方法 采购部门根据采购产品（包括原材料和辅助材料等）对本公司生产的产品质量的影响程度等因素，可采取以下一种或多种评价方法对列入评价名单的供方进行评价： 样品评价 采购部门向供方提出采购产品技术要求，请供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、评价或试用。 供方能力/质量管理体系现场评价 采购部门会同生产制造部有关人员到供方的生产现场，对其质量管理现 状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。 历史情况评价 对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货及时率、产品使用寿命等进行评价。 对比其他使用者的使用经验 了解其他公司使用供方提供与本公司同类产品的使用经验，根据调研结果评定是否符合本公司的使用要求。 5.1.3 供方能力的选择与评价 5.1.3.1原材料采购部门组织生产制造部对选择的供方（或外协加工方）进行市场调查或到供方现场调查，收集供方具备质保能力的依据，并根据调查的信息，对所选的供方做能力评价。 文件编号：CCB-7.4-01 版本/修订：D/1 第 3 页 共 6 页 文件名称：采购控制程序 批准日期：2006.10.10 5.1.3.2辅助材料采购部门组织有关部门采用同样方式，对选定的相关供方能力进行调研和评价。 5.2 合格供方的确定与审批 5.2.1 采购部门依据“供方质保能力调