10-2010-01-22 CCB-7.5-02《标识和可追溯性控制程序》E版0改.doc

文件编号：CCB-7.5-02 版本/修订：E/0 批准日期：2010.01.22 文件名称：标识和可追溯性控制程序 生效日期：2010.01.22 江苏常宝钢管股份有限公司 程序文件 标识和可追溯性控制程序 受控状态： 发放编号： 批准/日期：周家华 审核/日期：於宝祥 编制/日期：赵玉俊 2010.01.22 2010.01.22 2010.01.21 江苏常宝钢管股份有限公司 文件编号：CCB-7.5-02 版本/修订：E/0 第 1 页 共 7 页 文件名称：标识和可追溯性控制程序 批准日期：2010.01.22 1.0 目的 为了防止在产品实现过程中发生产品的混淆和误用，确保向顾客交付合格的产品。本程序制定了产品特性、检试验状态的标识规定和识别方法，以及产品可追溯性过程中相关部门的职责。 2.0 范围 本程序适用于对采购入厂后的管坯原料（适用时含顾客提供的原料）、各分厂生产的半成品、交付前的最终成品（含平端管、带接箍油管和管加厚油套管）的标识与追溯。追溯的范围涉及自采购产品进厂，到各分厂生产现场，直至交付顾客订购产品出厂甚至到达最终目的地的所有过程。 3.0 职责 生产部负责对产品标识、状态标识及可追溯性的管理。 3.2 各相关部门（包括销售部门、生产部、质量主管部门、热轧分厂、精整分厂、管加工分厂）负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区堆放，并做好标识和可追溯性的实施与保护。 4.0 标识和可追溯性的定义 4.1 产品标识的概念 产品标识是指反映产品自身特性的标识。产品自身特性具体有：钢种、规格、炉号、合同号、轧批号、生产班别、日期等内容。其中，钢种、炉号和规格三个内容必须标注或反映。 4.2 状态标识的概念 产品状态的标识则反映产品的检验和试验状态，具体分四种，即： 文件编号：CCB-7.5-02 版本/修订：E/0 第 2 页 共 9 页 文件名称：标识和可追溯性控制程序 批准日期：2010.01.22 合格、不合格、待检、报废。 4.3 产品可追溯性概念 为了向顾客交付合格产品以及了解本公司产品在顾客方的应用状况，要求本组织具有对产品进行可追溯的能力，并规定产品的炉号为唯一性的追溯标识。 4.4 产品标识、状态标识和可追溯的规定 4.4.1 产品标识规定 4.4.1.1产品固有特性的标识 产品（自管坯原料→中间管料→成品）在整个生产过程中，必须始终在相对应的产品上至少反映钢种、规格、炉号三种信息，必要时还须反映后续产生的轧批号、 试验批号、生产班别、生产日期等信息。该信息具体可通过色标、标签、跟踪卡或管坯（体）标记等形式随产品进行传递。同时也可通过各岗位记录进行追溯。 4.4.1.2钢种的色标标识 目前公司内生产用管坯原料钢种较多，为了能区分各管坯的钢种，特别编制了《钢种管理办法》文件，规定了不同钢种的管坯原料相对应的颜色标识，便于对管坯原料进行控制。 4.4.2 产品检试验状态标识规定 4.4.2.1对不同产品的检验和试验状态有不同的标识。本规定采用文字标识或颜色标识和记录标识加以识别。其中： 4.4.2.2颜色标识 合格品————绿色； 不合格品———白色（包括返工品）； 文件编号：CCB-7.5-02 版本/修订： E/0 第 3 页 共 9 页 文件名称：标识和可追溯性控制程序 批准日期：2010.01.22 待处理品———红色； 废品—————黄色。 4.4.2.3文字标识 待检（标牌）； 合格（标牌）； 不合格（标牌）； 废品（标牌）。 4.4.2.4记录标识 通过相关记录对产品状态进行表述。 4.4.3 产品可追溯的规定 4.4.3.1产品可追溯的主要依据有： 顾客合同号（或转换的生产批号）、生产合同号、产品标准、规格、钢级/材质、炉号、生产轧批号、检试验批号、管捆号、生产班别、日期等。 4.4.3.2产品追溯的途径 产品追溯可通过各相关过程记录追溯。其中，产品追溯的唯一性标识为炉号。产品在整个生产过程中（自管坯原料→中间管料→成品），必须始终在相对应的产品上至少反映钢种、规格、炉号三种信息，必要时还须反映后续产生的轧批号、 其他标识（如对钢种色标标识、检试验状态标识、中间产品流转卡、产品自身标 牌（含喷标））等则为辅助方法。具体见附表A。 5.0 程序内容 5.1 产品可追溯的基本追溯流程见附表A。 文件编号：CCB-7.5-02 版本/修订：E/0 第 4 页 共 9 页 文件名称：标识和可追溯性控制程