装饰公司2018经营规划课件.docVIP

2018 年** 装饰设计公司经营规划 2018 年宁波 **16 字经营方针 求真务实 打造团队 精益求精 效益至上 求真务实 目标实打实，不搞浮夸风，面对现实与困难。通过每个岗位的求真务实，调整整个分公司的工作作 风，让每个员工与公司共同进步，有共同的目标。 打造团队 我们要招到人才，还要把人才用好，有每个人的晋升通道。通过制度约束人、通过培训提升人、通 过激励鼓舞人、通过考核筛选人。让宁波 ** 团队成为一支目标性强、能打胜仗、各司其职、各领风 骚的团队，也使宁波 ** 成为** 的黄埔军校。 精益求精 无论市场、设计、材料、施工都精益求精。全员树立质量意识，抓好各个环节的细节，建立一套有 效的检查制度，提升客户的满意度，从而起到事半功倍的效果。 效益至上 每个员工都希望自己能挣到钱，那就需要宁波公司是一个赚钱的公司。我们必须开源节流，建立完 整的考核体系，提升每个工作岗位的工作热情和危机感。建立健全的预算体系和成本核算体系，预 则立、不预则废。最终成为业界的翘楚。 1 2018 年宁波 ** 经营规划目录 一、产值利润目标 二、人员编制 三、组织架构 四、经营策略 1. 市场策略 2. 工程策略 3. 设计策略 4. 材料策略 5. 客户管理策略 五、保障措施 1. 人力资源保障 2. 综合管理保障 3. 工程质量保障 4. 财务资源保障 5. 组织管理保障 六、费用预算及盈亏测算 七、重点工作推进时间表 八、经营思路 2 一、产值利润目标 1. 2018 年产值目标 销售收入目标 9400 万，争取完成 1.15 亿。 目标产值计划表 部门 月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 万元 设计费 9 0 18 18 24 24 27 30 39 39 36 36 300 施工 90 0 180 180 240 240 270 300 390 390 360 360 3000 高端 主材 90 0 180 180 240 240 270 300 390 390 360 360 3000 小计 189 0 378 378 504 504 567 630 819 819 756 756 6300 设计费 1 0 6 6 8 8 10 10 12 14 13 12 100 施工 30 0 90 90 130 125 135 150 195 195 180 180 1500 中端 主材 0 0 90 90 140 145 135 150 195 195 180 180 1500 小计 21 0 186 186 288 278 280 310 402 404 373 372 3100 合计 220 0 564 564 792 782 847 940 1221 1223 1129 1128 9400 量房计划表 部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 高端 30 10 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 620 中端 15 5 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 310 合计 45 15 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 930 2. 2018 年利润目标 利润目标 940 万元，利润率 10%。 二、人员编制 岗位 编制 在编 缺编 备注 常务副总 1 助理 1 营销副总 1 市场部经理 2 高级客户经理 4 客户经理 16 电销 8 设计部经理 2 设计总监 8 3 首席设计师 2 主案设计师 2 助理设计师 8 材料部经理 1 材料部助理 1 材料管家 2 工程部经理 1 工程监理 1 客户经理 2 预算员 1 行政人事经理 1 人事专员 1 前台兼行政 2 策划 1 中端部市场经理 1 中端部客户经理 6 中端部设计经理 1 中端部设计师 8 85 4 三、组织架构 5 四、经营策略 （一）市场策略 1. 制定更为合理的激励制度。在总提成不变的情况下，更多地调动大家的积极性，从 而提升总量，扩大整个市场份额。其中对周边区块的业务人员提供油费补贴。 2. 划分市场区块，精耕细作。对市场人员进行分组，按宁波的及周边市场容量，分组 进行业务拓展。宁波市区一个组，慈溪、余姚一个组，舟山、镇海、北仑一个组， 奉化、宁海一个组。具体小组划分讨论研究决定。 3. 建立业务板块内部晋升制度，有能力的客户经理可以单独建组进行业务拓展。 4. 中端部市场重心从普通平层向别墅和大平层转变。坚决不去开发低端客户和小面积 客户。 5. 加大市场投入，包括信息费用、小区推广费用、公关费用等等。同时做好费用的监 管审批流程。 （二）工程策略