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专业收集整理精品文档 ！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！================================================================== ====================专业收集精品文档，您的最好选择====================== 5、 采购物料付款制度 （1） 财务部门在接到采购部传来的“合同（2） （或订单）”“材料验收报告表”，（3） 应与发票核对无误后办理付（4） 如果属分批验收的，（5） 财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6） 按前次程序办理。 （7） 对于购入材料须试车检验者，（8） 其订立合同（9） 部分，（10） 依合同（11） 规定办理付款；未订合同（12） 部分，（13） 依采购部门呈准的付款条件办理付款。 （14） 短交应补足者，（15） 财务部门依照实收数量给予付款。 （16） 超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17） 否则仅依定货数付款。 （18） 财务部付款时按照支款审批程序规定办理，（19） 办事人员不（2