昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2018年部门预.PDF

昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理 中心2018年部门预算及 “三公”经费 预算信息公开报告 根据自治州财政局 《关于做好2018年部门预算和 “三 公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预 〔2018〕20号） 有关规定，现将我单位2018年部门预算及 “三公”经费预 算信息公开如下。 第一部分 单位概况 一、主要职能 昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心主要为 昌吉州广播电视村村通工程提供服务保障。承担州广播电 视 “村村通”工程维修配件供应、人员技术培训及专项资 金管理等工作；负责组织县市 “村村通”技术规范的制订、 方案审核及工程建设等工作。 二、机构设置及人员情况 根据上述职责，昌吉州村村通工程运行维护管理中心 是事业单位，无下属预算单位，设昌吉州村村通工程运行维 护管理中心1个职能科室。 核定编制共3人，截止2017年末，昌吉州村村通工程 运行维护管理中心实有人员3人，其中：在职人员3人， 与上年持平；离休人员0人，与上年持平；退休人员0人， 与上年持平。 第二部分 2018年部门预算情况说明 1 一、2018年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，昌吉州广播电视村村通工程运 行维护管理中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收支总预算42.80万元。 收入预算包括一般公共预算42.80万元，支出预算为文 化体育与传媒支出42.80万元。 二、2018年收入预算情况说明 昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心收入预 算42.80万元，其中： 一般公共预算42.80万元，占100%，比上年预算数增加 1.76万元，主要原因是年度人员工资正常晋升，导致人员基 本工资、养老保险、生育保险等略有增加。 政府性基金预算未安排。 三、2018年支出预算情况说明 昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2018年 支出预算42.80元，其中： 基本支出42.80万元，占100%，比上年预算数增加1.76 万元，主要原因是年度人员工资正常晋升，导致人员基本工 资、养老保险、生育保险等略有增加。 。 2018年无项目支出。 。 四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017年财政拨款收支总预算42.80万元。全部为一般公 共预算拨款。 支出预算为：文化体育与传媒支出42.80万元，主要用 2 于发放在编人员工资、津贴补贴、伙食补助费、养老保险、 医疗保险、住房公积金等，以及支付办公费、差旅费、培训 费等、 五、2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 2018年一般公共预算拨款基本支出42.80万元，比上年 执行数增加1.76万元，增长5%。主要原因是：年度人员工 资正常晋升，导致人员基本工资、养老保险、生育保险等略 有增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 文化体育与传媒支出 （类）42.80万元，占一般预算支 出的100%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 文化体育与传媒支出 （类）其他新闻出版广播影视 支出 （款）行政运行 （项）:2018年预算数为42.80万元， 比上年执行数增加1.76万元，增长5%，主要原因是：年度 人员工资正常晋升，导致人员基本工资、养老保险、生育保 险等略有增加。 六、2018年一般公共预算基本支出情况说明 昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2018年 一般公共预算基本支出42.80万元， 其中： 人员经费38.94万元，主要包括：基本工资13.81万元、 津贴补贴8.58万元、年终一次性奖金0.95万元、伙食补助 费3.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.67