科室职责与廉政风险排查防控表.docVIP

PAGE PAGE 2 科室职责与廉政风险排查防控表 单位：商务局 填表日期：2012年3月15日 科处名称 办公室? 编制人数 1 现有人员情况 1 工作职责 1、?协助局领导处理党政日常工作，负责局内外联络和综合协调基层党组织和机关各股室工作及机关工作催办、督办和检查； 2、负责机关工作计划、总结以及有关文件、资料的起草、整理、印刷和印信的管理； 3、负责本局的劳动人事、职称、文秘、信息、调研、档案、机关安全、保密、卫生、来信来访、大事记撰写及机关目标管理考核等工作； 4、负责党政会议的筹备、组织和服务等工作； 5、负责行政事务和后勤保障工作。 风险类别 潜在风险点 风险级别 防控措施 业务流程风险 在文件运用管理方面，存在未及时将文件报送领导审批、转发科室承办、督促科室按时办结及文件多环节运转后去向不明等风险。 中? ?加强文件、印章、车辆等的管理，加强培训，提高人员素质，增强责任心。在新闻宣传工作中，要深入基层调查研究，对热点、焦点、难点问题严格把关，要有敏感性，防止不良影响事件发生。 ?在印章使用管理方面，存在未审批盖章和以信函交换方式传送印模时不派人员监印致使印模丢失、失控的风险。 高? 在新闻宣传方面，有针对未经批准接受采访或向媒体批露统计系统敏感信息的风险点 高? 在车辆管理方面，有不按制度派车，公车私用的风险。 中 制度机制风险 制度不完善，机制不健全，落实不到位。 ?中 建立廉政、机关各项制度；规范风险管理；落实各项方案；抓好管理落实。 科室负责人(签字)： 分管领导(签字)： 主要领导(签字)： 科室职责与廉政风险排查防控表 单位：商务局 填表日期：2012年3月15日 科处名称 业务股 编制人数 2 现有人员情况 2 工作职责 1、负责家电下乡工程、早餐工程。 风险类别 潜在风险点 风险级别 防控措施 业务流程风险 不按规范流程办事 中 认真学习相关文件精神，做到按规定程序办事。 制度机制风险 制度落实不到位 ?中 认真执行相关制度、机制。 科室负责人(签字)： 分管领导(签字)： 主要领导(签字)： 科室职责与廉政风险排查防控表 单位：商务局 填表日期：2012年3月15日 科处名称 执法大队 编制人数 3 现有人员情况 3 工作职责 1、负责对定点屠宰场进行监督检查，查处违反国家和省有关畜禽屠宰法律、法规的行为。 2、负责依法查处无证销售伪劣酒类商品等违法行为。 3、负责酒类许可证的颁发。 风险类别 潜在风险点 风险级别 防控措施 业务流程风险 ?业务水平有待提高 中 通过业务知识培训，提高业务水平；加强自身学习，明确岗位职责，牢记为民服务的宗旨；规范业务操作行为，确保各项工作正常进行；加大业务监管力度。 ?廉政理论思想学习不够 中 业务操作行为不规范 中 业务监管不到位 中 制度机制风险 制度不完善，机制不健全，落实不到位 ?中 建立各项制度；规范风险管理；落实各项方案；抓好管理落实。 科室负责人(签字)： 分管领导(签字)： 主要领导(签字)：