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银行内控年终工作总结 XX村镇银行 “内控强化年”活动年度总结 芜湖银监分局： 我行在收到《关于报送内控强化年活动阶段性总结的 通知》后认真研读，组织人员对我行的内控强化年活动开 展情况进行了全面分析，现将情况汇报如下： 一、开展内控强化年活动动员大会 根据“内控强化年”活动的总体规划要求，我行领导 高度重视，及时召开了 “内控强化年”动员大会，成立了 活动领导小组，并根据我行具体情况，制定了《XX村镇银 行“内控强化年”活动实施方案》和全面风险排查方案。 活动启动后，我行领导多次组织本行员工认真学习领会银 监局关于开展“内控强化年”活动的相关文件，以及一系 列涉及我行业务的内控管理方面的文件要求及规章制度, 着力开展我行“内控强化年”和全面风险排查活动。 、开展全面风险排查活动 、开展全面风险排查活动 对照“内控强化年”和全面风险排查活动要求，我行 认真查找制度执行方面存在的突出问题和薄弱环节，着力 从内控制度执行力、大额信贷业务风险、对公账户管理、 印章及重要空白凭证管理，以及重要岗位和敏感环节工作 人员的行为规范等方便开 展风险排查，力求做到及时发现问题，认真落实整改, 努力提高管理者及全行员工的内控合规意识和制度执行 力。 开展对内控制度执行力检查工作 组织相关人员成立了检查组，按照检查方案安排，开 展制度执行力检查工作，重点突出重要岗位和一线临柜人 员的制度执行力检查。