质量管理体系审核表质保部.docxVIP

质量体系内审检查表 11 质保部 时间 9： 00—16： 00 要素 号 审核内容、方法 审核记录 评价 4.2.3 查看公司体系文件受控、发布情况； 是否有公司总的文件、资料清单？抽 查各部门文件编、审、批、编号、发 放清单，回收记录，是否保证现场为 唯一有效版本。 在文件管理员处有质保部全部外来文件文 档，其余部门文件存于电子文档Z屮且有相 应的备份，记录完整。 有公司总的文件、资料清单。抽查 GL/12-QC V.40,收交部门：市场、生产、 质保。有受控章，有文件资料发放清单，有 回收记录，每个部门有接收人 符合 4.2.4 o向质保部负责人索阅记录控制程 序，了解其实施情况 。检查程序内容是否符合标准的要 求，是否与质量手册相协调 0 了解是否对质量记录的标识、储存、 检索、保护、保存期限和处置作了明 确规定，其适用性和有效性如何。 有质量控制程序，文件编号 CX/4.2-0.2-2003o程序内容符合标准的要 求，与质量手册相协调。有对标示、储存、 检索、保护、保存期限和处置的明确质量规 定。适用性和有效性良好。 符合 541 与经理及质保部工作人员面谈，询问 对质量方针的理解，及质量目标分解 的实现情况。 经理及质保部工作人员能理解质量方针的 内容及意义. 质保部质量目标:1有效外部投诉 ＜二1次,2质 检漏检率＜=50PPM,3成品一次交验合格 率＞=99.5%