输变电所迎峰度冬综合检查班组自查表.docVIP

PAGE 2 鄂温克电力公司农网秋检及迎峰度冬综合检查迎检提纲部门及班组自查表 序号 自查项目 存在问题 整改措施 整改期限 责任人 一 2011年安全生产重点工作落实 1 年度安全生产重点工作 （1） 迎峰度夏安全生产工作 未总结 根据具体工作做总结 2011年11月10日 顾连江 （2） 防汛工作 未总结 根据具体工作做总结 2011年11月10日 顾连江 （3） 安全性评价工作 没有进行阶段性检查 进行阶段性检查 2011年11月15日 顾连江 （4） 春秋检工作 未对试验设备的接点进行检查，无记录及人员签字 对试验设备的接点进行检查，并作记录及人员签字 2011年11月10日 顾连江 2 公司2011年农电安全工作要点任务逐项分解情况，重点措施制定及落实情况 无公司农电安全工作要点任务 申请安监部下发 2011年11月03日 顾连江 3 “两抓一建”安全风险管控活动 无周工作计划 根据月度工作计划、临时缺陷处理编制周工作计划 2011年11月04日 顾连江 工作计划执行不严 按照公司文件要求严格执行工作计划 2011年11月06日 顾连江 风险预警不及时 接到具体工作任务后，要召开作业前的准备会，及时开展作业风险分析、下达风险预警通知 2011年11月07日 顾连江 4 无生产部编制《鄂温克电力公司生产作业风险管控工作实施细则（试行）》 申请生产部下发 2011年11月07日 顾连江 5 无反违章制度，执行的是《鄂温克电力公司反违章工作实施细则（试行）》 建立制度 2011年11月09日 顾连江 二 安全生产责任制落实 顾连江 1 安全检查问题整改情况 顾连江 （1） 10月22日至23日创一流综合安全检查组下发整改意见完成情况 未完成 根据整改意见完成整改内容 2011年11月18日 顾连江 （2） 隐患排查治理工作开展情况 未按五落实要求执行，未落实主体责任 按五落实要求执行，落实主体责任 2011年11月12日 顾连江 三 安全生产风险管理 1 学习国网公司风险规范情况 顾连江 （1） 无《关于开展“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动的通知》（国家电网安监〔2011〕138号）文 申请安监部下发 2011年11月3日 顾连江 （2） 无呼伦贝尔农电“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动检查提纲 申请安监部下发 2011年11月3日 顾连江 2 风险管理工作办法执行情况 无《安全生产风险管理工作规定》 建立《安全生产风险管理工作规定》 2011年11月10日 顾连江 春秋检方案未开展风险预警 按安全风险管控活动实施方案开展风险预警 2011年11月10日 顾连江 四 反违章工作开展情况 1 落实《反违章工作管理办法（试行）》情况 （1） 关于开展创建无违章企业专项活动 无双电源及自备电源用户登记及检查 建立双电源及自备电源用户登记及检查 2011年11月15日 顾连江 无公司无违章站、无违章个人活动实施细则 申请安监部下发 2011年11月12日 顾连江 未以文件形式下发无违章班组、个人评比结果 申请安监部下发 2011年11月08日 顾连江 五 迎峰度夏及防汛工作 1 隐患排查开展、分析治理工作情况 隐患排查未进行分析 进行隐患排查分析治理 2011年11月10日 顾连江 2 方案制定 未制定迎峰度冬方案 制定迎峰度冬方案 2011年11月11日 顾连江 六 秋查工作 1 标准化建设工作开展情况 无生产作业标准化建设方案 建立生产作业标准化建设方案 2011年11月10日 顾连江 七 农村用电安全管理开展情况 1 （1） （2） 八 工程安全管理 1 （1） （2） 部门负责人签字： 班组负责人签字： 责任人签字： 注：检查项目及内容要求逐条写清楚，根据实际情况，按照表格格式自行进行填充表格及序号。