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温液机械有限公司 　　　 程 序 文 件 不合格品控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 文件受控章： 文件编号:WY-OP-8.3 文件名称:不合格品控制程序 修 改 履 历 版号 修改内容 修改人 修改日期 1.0 2.0 建立文件 增加4、定义：让步接收、返工、返修、退货及紧急使用； 增加6.4 让步使用原则。 Mar 01,2013 Aug 26,2013 温液机械有限公司 文件编号 WY-OP-8.3-01-2013 文件版次 2.0 不合格品控制程序 文件页码 第 PAGE 8 页，共 NUMPAGES 8 页 生效日期 2019-8-26 目的 此文件在规定有关不合格品的识别、隔离、检讨及处置等作业方式。以防止原物料、半成品与在成品（以下通称成品）的不良品混入良品中而导致误用。 范围 本办法适用于供应商原物料、半成品、成品、可靠度测试及客户退货不良品的识别、隔离、检讨及处置等作业方式。 参考 ELH-OP-8.2.4 名词定义 MRB( Material Review Board): 对不合格物料状况进行处理。 合 格：满足规定要求。 不合格品：不符合规定要求的产品。 返 工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。 返 修：是对不合格品所采取的措施，虽然不符合规定要求，但能满足预期的使用要求返工与返修都是对不合格品采取的措施，区别在于返工后不合格品可能成为合格品，但返修后产品仍可能是不合格品，因其仍不符合规定的产品质量要求，但能满足预期的使用要求作为让步接收，用书面认可使用或放行，但应有审批程序。 报废/退货：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷严重影响公司或客户的产品质量，不能为公司或客户所接受，进行物料退货，成品、半成品报废。 让步接收：物料/产品部件经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的主要功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行处理。 紧急放行：生产急用，检验员来不急检验或验证的物料放行产品的做法，称为紧急放行。当紧急放行批次物料在检验员检验过程中发现不合格能及时追回的前提下对产品进行评估、批准是否放行。 权责 生产部：负责对不合格品采取纠正措施； 品质部：协助各部门处理不合格的原料及成品，判定、记录、标识和隔离，并跟踪不合格的处理结果。 采购部：通知供应商对不合格品的处理。 工程部：负责对不合格品安全性、功能性和使用性进行评审判定。 流程及内容 不合格品管制流程图 ?Dept. Step 工程部 品质部 生产部 采购部 文件/记录 1 发现异常 发现异常 2 识别与隔离 识别与隔离 不合格品标识 3 填写不合格品报告 填写不合格品报告 MRB处理单 4 紧急处置 紧急处置 5 不良原因分析 不良原因分析 6 提出实施对策 提出实施对策 No No 7 对策确认 对策确认 Yes Yes 8 1. 1.永久(预防)措施 2.标准化 1. 1.流向下一站 2.报废 3.返工返修 4.特采 5.让步使用 6.挑选 MRB会议作业流程图： ?Dept. Step 相关部门 品质部 采购/生产部 管理代表 文件/记录 1 提出申请 提出申请 2 提出相关资料 提出相关资料 3 提出实施对策 提出实施对策 4 最后裁决 最后裁决 MRB会议纪录 5 No No Yes对策确认 Yes 对策确认 6 结案 结案 6.2 样件不合格： 6.2 6.2.2 当检验结果显示存在不符合项目时，需要召开MRB会议，对出货与否做最终判定；MRB处理单一式两联，由品质部和生产部 6.2.3 处理方法首先应考虑客户要求 6.2.4 -挑选 -返工，返修 -报废 -让步使用 6.2.5 6.2.6 6.2. 6.2.8 如不合格品处理 6.3 产品的不合格： 6.3.1 半成品检验：检验员在检验过程中发现不合格，应立即通知现场主管并且隔离，标示「不合格卡」，将不合格情形详细描述记录于《MRB处理单》上，上报品质部主管，由品质部主管会同生产部、工程部、采购部召开MRB处理会议，处理结果记录于《MRB处理单