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环境和职业健康安全管理体系 2005 年度管理评审报告 编号：DY·C·认证-20 编制：　　　　　　　　　 审核：　　　　　　　　　 批准：　　　　　　　　　 日期：　　　　　　　　　 评审时间：2005 年 11 月 25 日 评审地点：办公楼第二会议室 主 持 人：公司总经理 **** 参加人员：公司总经理***、技术副总（管理者代表）**、各部门的经 理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。 一、评审目的： 评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性， 以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足 GB/T24001- 2004/ISO14001：2004 环境管理体系标准、GB/T28001-2001 职业健康安 全管理体系标准和相关法律法规的要求，并不断完善环境和职业健康安 全管理体系，寻求持续改进的机会。 二、管理评审的输入 ． 内审和合规性评价的结果； ． 管理者代表关于管理体系运行情况的报告； ． 关于实施纠正/预防措施的报告； ． 与相关方交流情况； ． 各部门运行业绩及存在问题； ． 目标指标和管理方案的实现情况； ． 内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化； ． 改进建议。 三、评审综述： 首先由管理者代表**作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告， 对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结，就两次内审 的情况进行了分析，并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在 问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。报告中对纠正/预防措施的 实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。 其次，由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、 仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中 心、奶源中心、工会以及财务中心 15 个部门汇报了本部门环境和职业 健康安全管理体系的运行情况及存在的问题。具体评审内容如下 ： （一）环境和职业健康安全管理体系运行绩效 1.环境管理体系： 环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识 别，共识别出 597 个环境因素，评价出 11 项重要环境因素。对其中的 5 个列入目标、指标、管理方案；4 个列入应急预案；全部列入运行控制，其中 3 个只采取了运行控制。 遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的环境 方面的法律法规和其他要求识别了 93 项，标准 58 项，体系运行前不符 合的法律法规 6 项，通过体系的运行整改，现已有 1 项已符合，5 项正 在改进中。 预防污染方面：公司制定的《目标指标和管理方案》中有 5 个涉 及到环境方面的，其中有 4 个是污染预防方面的：食堂污水达标排放， 食堂油烟达标排放，公司固废分类收集处理率达到 100％，环境污染事 故发生数为 0 起。另外，在噪声方面，公司请来环保局的专家对厂界噪 声进行检测，确定了厂界噪声不超标。 节能降耗方面： （a）资源使用方面，公司在所有的水龙头处张贴了节约用水的标识， 并对员工培训了《节能降耗管理办法》。公司还在公司范围内推行节约 用纸，要求公司员工将纸分成未使用、单面使用、双面使用的三部分， 充分利用后的废纸再单独收集存放，由物业公司变卖，以做他用。 （b）能源使用方面：公司制定了电消耗节能降耗的目标，生产制定的 降耗指标为生产吨产品用电降低 5%-10%。目前该方案正在进行对设备 技术成熟性、和其他企业应用该项技术成熟性的调研报告。 （5）员工意识方面：体系运行以来，对员工进行了很多的教育，员工 对体系工作有了一定的了解，开始有了污染预防和节能降耗的意识。 2.职业健康安全管理体系： 危险源的辨识、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别， 共识别出 424 个环境因素，评价出 9 项重大危险源。对其中的 4 个列入 目标、指标、管理方案；4 个列入应急预案；全部列入运行控制，其中 3 个只采取 了运行控制。 遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的职业 健康安全方面的法律法规和其他要求识别了 118 项，标准 32 项，体系 运行前不符合的法律法规 10 项，通过体系的运行整改，现已全部合规。 另外，还识别和评价了 8 项双体系公用的法律法规，8 项都不合规，针 对这 8 项不合规全部采取了整改措施，现已经合规。 安全健康方面：公司制定的《目标指标和管理方案》中有 3 个涉 及到职业健康安全方面的：酸碱泄漏的改造计划，仓库配电箱的维修计 划，有毒有害岗位的识别和工人查体。公司为保证员工的健康，组织有 毒有害岗位人员进行了查体，确定了公司员工的健康；建立危险化学品 的操作作业指导书，以运行控制的方法保证员工了解正确的操作方法， 降低事故发生的可能性。 以人为本方面：人力资源部进行了各岗