特采管理规定.pdf

文件编号 文件状态： 奥凯华泰电子有限公司 WATA 页 码 1/3 特采管理规定 编制日期 2017 年 8 月 17 日 生效日期 2017 年 8 月 22 日 1. 目的: 为使特采申请流程规范化、合理化，特制定本制度。 2. 范围 : 本规定适用正常外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采。 3. 定义： 特采：是指原物料、 半成品、 成品经检验不合格 , 无法满足本公司的允收标准， 但经品管部确认不影响最终使用功能及特性 , 可作为让步接收的特别采用；特采 包含特许放行及选别使用。 4. 职责 : 4.1 特采申请： 4.1.1 采购部： 负责外部采购之原物料﹑半成品的特采申请及特采单签署完成 后分发至各部门； 4.1.2 制管部：负责厂内生产的半成品、成品的特采申请特采单签署完成后分 发至各部门。 4.2 特采判定： 品管部：负责对外购之原物料、 半成品及厂内生产的半成品、 成品的特采申 请作出判定，并提出相关的改善要求。 4.3 相关单位 : 负责特采申请之会签及提出特采意见。 4.4 责任部门：负责对不合格提出原因分析及整改方案。 5. 管理规定： 5.1 特采原则 5.1.1 特采的原物料或成品的使用 , 确定无安全性、公害性及功能隐患的原则 下，确保特采不致于客户抱怨或退货情况的发生。 5.1.2 外观、功能合格，尺寸不合格，但实配合格； 5.1.3 生产急需料，因交期原因来不及做可靠性验证； 5.1.4 生产或客户急需，轻微外观不合格，但产品功能特性 OK； 5.1.5 如客户订单合约上有规定 , 产品特采需经客户或其代表同意，才能办理 特采使用或出货。 5.2 特采评审参与部门见下表： 特采判定 序号 类别 特采提出部门 参与评审、会签部门 备注 部门 外部采购之原 制造部、制管部、工程部、 1 采购部 品管部经 物料、半成品 品管部 理对特采 厂内生产的半 工程部、制造部、品管部、 2 制管部 结果提出 成品 市场部 建议，品 厂内生产的成 工程部、品管部、制造部、 管副总做 3 制管部 品 市场部 最终判定 文件编号 文件状态： 奥凯华泰电子有限公司 WATA