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中外运空运发展股份有限公司规章制度 标题：出差申请程序和费用报销标准?2 版次： 页码：共?4?页 编号： 出差申请程序和费用报销标准 第一条?为明确因公出差的申请程序及费用控制原则，特制 定本标准。 第二条?各分公司应根据本司的实际情况，明确规定有关人 员因公出差的申请程序和费用报销标准并报空运发 展总部计划财务部备案。 第三条?本标准（附件?1）适用于公司内部的各级人员。其 人员分类如下：总经理、副总经理、部门经理、普 通员工。 第四条?公司人员在出差前应填制【出差申请及报销单】 （附件?2），此单一式二联：第一联报销记帐联，第 二联定票联。在申请部分详细填列姓名、部门、出 差地、出发及返回日期、出差事由等内容后，报主 管经理签字（总部为主管副总经理），批准后交财 务复核人预审，预审后第一联由出差人暂时留存， 将第二联交客运部定票。出差人员如需借现金还必 须同时填制【借款单】。 第五条?交通工具的选择，应根据公司具体情况和实际工作 需要，可以选乘飞机也可以选乘火车，但必须经主 1 中外运空运发展股份有限公司规章制度 标题：出差申请程序和费用报销标准?2 版次： 页码：共?4?页 编号： 管经理同意。 第六条?出差期间住宿饭店的客房（应住与当地分公司签约 的饭店或当地分公司推荐的同档次宾馆）费，各分 公司可以根据实际情况规定各类员工每人每天的住 宿费标准。对于?2?名或多名具备合住条件（同级同 性别）的人员一起出差时，应合住符合该级别报销 标准的客房。 第七条?出差期间就餐的实际支出，各分公司可根据实际情 况规定各类员工每人每天的就餐报销标准。 第八条?对出差人员出差期间发生的电话费、洗衣费和其他 杂费，公司将给予一次性的出差补贴。各分公司可 自行规定补贴标准。 第九条?出差参加会议或培训人员的住宿费、餐费按照组织 会议或培训单位统一安排的标准实报实销，其他费 用按公司规定的报销标准执行。 第十条?出差人员返回公司后应及时填写自己手中暂存的 【出差申请及报销单】的报销部分，报主管经理 （总部为主管副总经理）签字批准后交财务复核人 预审，预审后到出纳处报销（如曾借现金，还要持 【借款单】第二联进行借款报销）。 2 费用项目 普通员工 部门经理 副总经理 总经理 飞机票(Y?舱) 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 (F?舱) ------------ ------------ ------------ 实报实销 火车票 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 订票费 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 保险费 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 机场费 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 租车费 实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 住宿费(标准间) ≤350?元/人. 天 ≤400?元/人. 天 ≤450?元/人. 天 实报实销 (商务套) ------------ ------------ ------------ 实报实销 餐????费 ≤80?元/人. 天 ≤100?元/人. 天 ≤120?元/人. 天 ≤150?元/人. 天 出差补贴 100?元/人.次 100?元/人.次 100?元/人.次 100?元/人.次 中外运空运发展股份有限公司规章制度 标题：出差申请程序和费用报销标准?2 版次： 页码：共?4?页 编号： 第十一条 本制度自颁布之日起执行。 附件?1 中外运空运发展股份有限公司 差旅费报销标准（总部） 3 姓名：???????????????????????????????????????????部门：?????????????????????????????????????????????????同行人： 出差地：??????????????????????????????????????出差事由： 出发日期：??????????????????????????????????????返回日期：???????????????????????????????????????????出差天数： 航段信息： 财务复核人签字：????????????????????????????主管经理签字：??????????????????????????????总经理签字： 下表在报销时填写 费用项目 票证数 金????额 备????注 费用项目 票证数 金????额 备?注 实际 标准 超标 飞????机 住宿费 火????车 餐????费 订票费 出差补贴 保险费 机场费 租车费 4 费用合计 费用合计 出差申请及报销单 出差申请及报销单 中外运空运发展股份有限公司规章制度 标题：出差申请程序和费用报销标准?2 版次： 页码：共?4?页 编号： 注： 1、出差补贴以现金形式发到出差人员个人手中。