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煤矿关于安全生产标准化资料管理的规定 矿属各单位： 为进一步做好安全生产标准化建设工作，按照“达标办 牵头、业务科室主管”的原则，加强各科室安全生产标准化资 料管理，提高业务管理水平，特制定以下考核管理制度。 一、具体内容 1、安全风险分级管控 （1）安全生产标准化资料管理实行科长负责制，各专业明 确一名副科长、一名科室管理人员具体负责该专业的资料整 理工作，确保资料规范整理、及时归档。 （2）各单位严格按照《煤矿安全生产标准化基本要求及评 分方法》的要求开展年度安全风险辨识评估和专项风险标识 评估工作。未按照标准化要求开展辨识评估的，不得作业， 有安检科负责现场监督。 （3）各单位严格按照《煤矿安全风险分级管控标准化评分 表》要求开展专项辨识评估工作，评估工作完成后必须两天 内将评估会议签名表、评估会议记录、专项辨识评估报告（辨 识内容符合专项辨识评估要求）按照资料归档的标准上交至 安检科处。 （4）每月16日事故隐患排查中，对重大安全风险管控措施 落实情况进行检查分析，安检科每月17日根据检查结果编写 月度重大安全风险管控措施评估报告（因特殊原因事故隐患 排查推迟的，安检科于事故隐患排查开展日第二天编写好月 度重大安全风险管控措施评估报告）。 （5）各业务科室每旬开展的专业事故隐患排查必须涵盖 月度安全风险管控重点，同时专项检查结束后，各业务科室 必须在专项检查结束后第二天将专项检查会议原始记录及 旬度安全风险管控检查分析报告交至安检科。 （6）各业务科室组织开展的专项辨识结束后，必须及时将 辨识结果送至安检科进行备份，安检科负责对辨识评估结果 运用情况进行监督检查，并及时补充完善重大风险清单。 （7）安检科负责井口公示重大安全风险、管控责任人和主 要管控措施。 （8）安检科负责在风险预控信息管理系统中录入当月安 全风险分级管控相关内容。 （9）安检科每年组织入井人员和地面关键岗位人员对年 度安全风险辨识评估结果进行培训，各业务科室负责组织各 专项安全风险辨识评估结果的应用。 （10）安检科每年至少组织一次参与安全风险辨识评估工 作人员对安全风险辨识评估技术进行学习。 2、事故隐患排查治理 （1）各业务科室每年底报送下一年度事故隐患排查治理 计划，安检科根据各单位报送的事故隐患排查治理计划编制 事故隐患年度排查计划。 （2）矿长每月组织的事故隐患排查前、各专业每旬事故隐 患排查前必须制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内 容和参加人员，隐患闭合后必须建立事故隐患排查整改登记 台账。 （3）不能立即整改的隐患，治理责任单位需在事故隐患排 查后第二天制定治理方案并上交安检科。 （4）各单位每月公示事故隐患分布、治理进展情况，并公 示后将公示拍照打印后交至安检科。 （5）每月安全办公会上矿长对事故隐患治理情况进行通 报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患排查治理 的措施，安检科及时编制月度事故隐患统计分析报告。 （6）各区队每月三十日前将各级岗位人员事故隐患排查 记录本上交至安检科罗健处。 3、各业务科室的资料整理 （1）各业务科室要不断补充完善本专业内的资料清单， 并于每年1月15日前，将补充完善的资料清单上报至安全生 产标准化办公专业对接人员处（见附件1）。 （2）各业务科室科长对本专业安全生产标准化资料负主 体责任，要求各业务科室每月开展一次安全生产标准化资料 整理情况自查自纠工作，自查自纠情况经科长签字后，于每 月4日下班前以书面形式报安全生产标准化办公室处备案（ 见附件2）。 （3）安全生产标准化办公室定期、不定期组织各业务科 室人员对资料整理情况进行检查，需要抽调检查的人时，各 科室务必全力支持。定期检查时间定于每月10日下午15:00， 不定期检查提前一天通知。 二、考核办法 1、各单位必须按照要求时间节点上报安全风险分级管 控及事故隐患排查相关资料报送至安检科，对不按时上交安 检科的，对单位正职、分管副科长、资料管理人员每人每次 罚款200元。 2、检查中发现对各专业资料敷衍了事的，对单位正职、 分管副科长、资料管理人员每人每次罚款100元，对资料中出 现错别字的、低级错误的，对单位正职、分管副科长、资料管 理人员每人罚款20元/处。 3、在上级各类检查中，查出资料方面问题的，对科室正职 及资料负责人每条各罚100元，出现严重问题的按照矿井规 定进行处罚。 2018年2月15日