Target VFA QP022利器管理控制规定.docVIP

东莞市ABC有限公司QMS程序文件 文件名称：利器管理控制规定 文件编号：Target VFA QP-022 制定部门：品管部 生效日期：2018-12-29 第 PAGE 2 页，共 NUMPAGES 2 页 版本：A 1、目的 对生产现场各种利器进行管理追踪，及时发现并找回遗失在产品中的利器，防止此类事故的发生。 2、适用部门 各生产车间和检验点。 3、职责 3.1品管部负责利器的收发、报废处理确定和按规定检查等管理工作。并对已报废的利器进行有效管制。 3.2生产部负责本部门利器的登记、保管、使用、维护等方面的管理工作，采取必要措施确保利器的有效管制。（例如在利器使用时使用金属链固定利器等方法）。 4、定义 4.1利器：带有功能性锐利边缘或尖点，易对人体各组织、器官产生直接伤害的工具或辅助设备。 5、管理程序 5.1利器收发管理 5.1.1在利器购买回来后，由公司统一对水口刀、剪刀、螺丝批等利器进行编号，然后再发放到相关部门文员。 5.1.2设置专用《利器收发记录表》，进行数量化管理，由部门统计员负责“利器”的换发管理和统计记录，各班班长负责“利器”的发放、回收和统计记录，保证收、发数量一致。 5.1.3各使用利器的工人必须认真保管好所使用的工具，不可遗失。 5.1.4当不再需要使用利器时，工人必须马上把利器交还组长并作记录。 5.2遗失利器或断件的处理 5.2.1收发员如发现本组有员工的利器遗失，则必须要求相关员工马上在本工作岗位上进行查找。 5.2.2如仍无法找到所遗失的利器，则员工必须取下自己岗位上的全部半成品和产品，隔离并单独放置，标明原因；再交由组长或主管安排做100%检查，以确定遗失的利器被找出。 5.2.3如仍找不到遗失的利器，要对整批半成品和产品作报废处理。 5.2.4当发现利器折断时，工人必须马上找齐折断的碎片到主管处换新的工具，当不能马上找齐断片时，必须把该工人的全部半成品或产品100%逐件检查，直至找出断片为止，生产主管作好更换记录。 5.2.5如仍找不到遗失的断件，要对整批半成品和产品作报废处理。 5.3特别注意事项 5.3.1生产车间禁止使用可折断界刀和双面胡须刀片等。 5.3.2所有利器必须绑于工作台上。 5.3.3所有利器不能随便放置，不可以私自收藏。 5.4个相关人员责任 5.4.1组长及巡查QC负责检查工人是否绑好利器。 5.4.2生产部门主管是本制度间接管理执行者，对本制度执行负有间接责任。 5.4.3各职级人员违反本制度内容要求，视其情节轻重，将处以教育、警告，对教育、警告三次仍不改正的，公司有权将相关人员予以开除处理。 5.4.4如属于管理上原因造成直接经济损失或客户严重投诉者，除当事人要承担责任外，间接管理人员视其管理责任的轻重，也要承担相应的责任。 6、相关记录 6.1《利器收发记录表》 6.2《利器遗失和断件管理流程》 利器遗失和断件管理流程 利器断件利器遗失 利器断件 利器遗失 报告组长是否立即找到 否 报告组长 是否立即找到 隔离所有涉及的产品 隔离所有 涉及的产品 知会 知会QC人员 和本部门主管 未能找到利器断件 未能找到 利器断件 100%检查 涉及的产品 找到遗失的利器或断件 找到遗失的 利器或断件 所涉及产品 全部报废 1、记录当事人工号、姓名。 1、记录当事人工号、姓名。 2、描述寻找利器（或断件）情况及其经过。 3、将受损利器交所在部门更换。 记录处理结果 恢复正常 恢复正常 生产动作