Target VFA QP009采购控制程序.docVIP

东莞市ABC有限公司QMS程序文件 文件名称：采购控制程序 文件编号：Target VFA QP-009 制定部门：采购部 生效日期：2018-11-29 第 PAGE 1 页，共 NUMPAGES 3 页 版本：A 1、目的 制订并保持本程序，旨在对采购进行有效的控制，以确保采购的产品合乎规定要求。 2、适用范围 适用于本公司与产品有关的物料采购和外发加工，及对物料供应商和产品外发供应商的管理。 3、职责和权限 3.1采购部：对供应商选择、组织调查及产品采购。 3.2品管部：对供应商评审，制定产品相关的检验标准，并负责来料验证。 3.3板房：对供应商样品承认及评审。 4、工作程序 4.1供应商的选择 4.1.1采购部进行采购信息收集，初选供应商，应要求供应商送样品及产品规格书。 4.1.2收到供应商的样品及产品规格书时，由采购部转板房确认。 4.1.3板房收到样品及产品规格书后进行确认。 4.1.4产品确认合格后，该供应商作为调查对象。 4.1.5如供应商已与本公司合作2年以上且供货品质较稳定则无须样品评核（新产品除外）。 4.2供应商调查 采购部要求供应商提供营业执照等信誉资料，并对供应商的生产能力、设备、工厂概况等进行调查，填写《供应商评审表》的相关内容，将相关资料上报总经理核准。 4.3评审合格供应商管理： 评审合格的供应商由采购部列入《合格供应商列表》。 4.4供应商监控 供应商的产品质量由品管部监控，交货情况与服务由采购部监控。监控与取消承认办法按《供应商评审程序》执行。 4.5采购部只可向评审合格的供应商采购物料。 4.6采购 4.6.1采购部接到客户订单后，采购部根据客户落货期及生产能力，以客户订单数量及存仓数量为基础，采购部根据评审确认的《合格供应商列表》和工程单制定采购单，订单详细列明：订单编号、日期、供应商、货号、产品名称、规格、数量、单价、交货地点、交货日期和付款方式。 第一次采购时，如有型号规格不能明确表述，要附相关的物料规格确认书；如同种产品有几个供应商时，应首先考虑他们的品质，优先选择其中品质最佳的供应商，再考虑交货期及价格。 4.6.2辅料申购由各部门填写《辅料申请单》经审批后由采购部采购。 4.6.3采购部门负责人对采购文件每一项规定要求的合理性、必要性进行审核批准后发给供应商。 4.6.4采购文件发给供应商后，采购部应及时打电话给供应商，查询是否已收到采购文件以及能否看清楚。 4.6.5采购文件的更改 （1）采购文件发出后，如需更改采购文件的某些内容时，则由采购部发出更改之采购文件，标明更改内容和状态。 （2）更改后的采购文件审核，批准及发出依照本程序第4.6.3条进行，原作废的采购文件注明“ 作废”后与更改的文件一起保存。 （3）对于发放到供应商的技术文件如图纸或样品等，如作修改或换版应由采购部负责更换，确保供应商使用最新有效版本。 4.6.6采购产品的验证 当收到供应商的产品时，由IQC检验员依照《来料检验控制程序》进行验证，将检验记录在《进料检验报告》。 4.7当本公司或客户拟定在供应商的现场验证时，由采购部在采购文件中注明“此采购单货物需到贵厂实施现场验证”，经市场总监以上人员批准后传真给供应商，并以电话或传真方式和供应商协商一致。 5、流程图 见采购流程图 6、相关文件 6.1《来料检验控制程序》 6.2《供应商评审程序》 7、相关记录 7.1《采购订单》 7.2《辅料申请单》 7.3《进料检验报告》 采购工作流程 流程图 责任部门 表格/资料 接到客户订单 接到客户订单 核实资料、计算用量 核实资料、计算用量 核查仓存 核查仓存 确定物料及数量 确定物料及数量 确认目标供应商 确认目标供应商 开立订购合约 开立订购合约 订购合约批准 NO 订购合约批准 OK 传真资料给供应商 传真资料给供应商 色板（样板） 供应商确认 供应商确认 物料追踪 物料追踪 物料回仓 物料回仓 物料验收 物料验收 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 在《合格供应商一览表》中选择。 采购部 《采购订单》、《辅料申请单》 采购部 《采购订单》、《辅料申请单》 采购部 《采购订单》、《辅料申请单》、样板 采购部 回签、电话确认 采购部 采购部 送货单 仓库/IQC 依据《来料检验控制程序》执行。