Target VFA QP019不合格品控制程序.docVIP

东莞市ABC有限公司QMS程序文件 文件名称：不合格品控制程序 文件编号：Target VFA QP-019 制定部门：品管部 生效日期：2018-12-29 第 PAGE 3 页，共 NUMPAGES 4 页 版本：A 1、目的 防止不合格品的非预期使用，确保产品质量。 2、范围 适用来料、半成品及成品的不合格控制。 3、职责 3.1品管部负责对原材料、半成品、成品进行不合格判定，并作出相应的标识。 3.2板房/品管部对不合格品进行研究分析，提供必要的加工方法/工具等。 3.3各生产部门负责执行不合格处理措施。 3.4生产部门主管负责召开不合格控制会议并协调各相关部门意见，决定处理结果。 3.5各生产部门和仓库负责维护物料上的标识，并按标识对其进行分类隔离放置。 4、定义 4.1【不合格品】：有一个或一个以上的检验项目不符合规定的物料或制成品要求。 4.2【物料评审会议（MRB：Material Review Board）】：由品管部/生产部门/板房等组成，不定期地对检查员做出的不合格判断的物料/产品进行讨论以决定处理措施的会议（会议参加成员不定）。 5、培训 （无） 6、工作程序 6.1不合格品控制程序流程图。 6.2来料验收不合格品处理 6.2.1 IQC员制定的《进料检验报告》，由QC主管根据次品状况，判定为不合格品后，再向生产部门了解生产进度，根据不合格品状况和生产进度交给上级主管部门作出处理决定。 6.2.2 IQC根据不合格品处理结果，要求相关人员对货物做好相应标识，仓库人员将货物存放在相应的区域。 6.2.3必要时，品管部将《进料检验报告》传真给供货商，有时须附带次品样办给供货商参考，以作改善。 6.2.4若同一供货商，连续两批来料由同一原因而退货时，IQC要填写《纠正/预防措施要求表》通知供货商改善，并跟进改善结果。 6.3制程不合格品处理 6.3.1制程中由生产部门自检和QC人员检查，被QC员判定为不合格的产品或物料，检查者在不合格品上加贴不合格标识，向相关生产管理人员说明不合格的原因，或贴标识在次品缺陷位置。 6.3.2各生产部门安排人员对不合格品进行返工处理，半成品检验不合格需加工的，由生产部门主管根据生产状况指定有关工场加工，但须知会品管部，由品管部安排相关QC跟进加工结果，且需将次品情况反馈给相关部门分析研讨改善措施，达到改善目的。 6.3.3生产部门将无法返工处理的不合格品及处理后仍不能接收的不合格品集中放在工场“不合格区”内，填写《物料报废申请表》交QC抽样检验确认，由MRB会议决定处理措施。 6.3.4不合格品为供货商提供的来料问题时，生产部门填写《退料单》与《物料报废申请表》一起同不合格品交货仓，由货仓联络采购部，采购部与供货商商讨退货事宜。 6.3.5不合格品为本厂生产的半成品或生产部门损坏的货品，按品管部主管制定的处理措施执行“报废”或由生产部门“全拣加工”或让步接收。 6.3.6不合格品决定为由生产部门全拣/加工的“返工”品，返修后须经QC检验合格后才可进入生产线。 6.3.7必要时由品管部出《纠正/预防措施要求表》，交由相关部门分析研究后制定有效措施，以防同样问题出现。 6.4 成品检查不合格品处理 6.4.1返工：由相关部门主管与生产部门主管商议定下返工方案，返工后生产部门重新报请QC验货。 6.4.2 A.O.D接收：由总经理与品管部 6.4.3冻结：由于暂时无返工方法或其它原因，由总经理及品管部主管决定。 6.5 客户退货不合格品处理 6.5.1当受理客户退货的不合格品时，仓库将其隔离，QC进行标识； 6.5.2 品管部开具《客户抱怨（退货）处理单》会同生产部门/板房及相关责任人进行分析，并拟具对策措施； 6.5.3总经理将拟具的改善对策反馈给顾客。 6.6 仓存不合格品处理 来料、半成品或成品由于客观原因未能实时用于生产或出货，或其它原因导致质量不良，由仓库填《验货申请单》交给QC人员抽样检验，其结果按照6.2.2或 6.3.6或6.4程序执行。 6.7 测试不合格品处理 经过测试后的产品，无论是否为合格，都要隔离，不可与在生产中的合格品混放在一起。测试不合格品要集中收集并报废。 7、相关文件 7.1《纠正与预防措施控制程序》 7.2《来料检验控制程序》 8、记录/表格 8.1《不合格品控制流程图》 8.2《进料检验报告》（不合格） 8.3《纠正/预防措施要求表》 8.4《物料报废申请表》 8.5《退料单》 8.6《客户抱怨（退货）处理单》 不合格品控制流程图 不合格品确定不合格品隔离不合格品标识不合格品判定 不合格品确定 不合格品隔离 不合格品标识 不合格品判定 决定/处理 决定/处理 报废返工A.O.D 报废 返工 A.O.D收货 再检