Target VFA QP011来料检验控制程序.docVIP

东莞市ABC有限公司QMS程序文件 文件名称：来料检验控制程序 文件编号：Target VFA QP-011 制定部门：品管部 生效日期：2018-12-29 第 PAGE 3 页，共 NUMPAGES 3 页 版本：A 1、目的 确保生产使用的物料符合规定的要求，保证本厂产品的质量优良。 2、范围 适用于所有外购原材料及外发加工商的半成品的检测验收过程。 3、职责 3.1 IQC负责对来料的检查验证，并记录及标明来料质量状况。 3.2 QC主管负责对来料检查记录的审批，了解并根据生产进度对来料进行最终决定。 3.3货仓负责核对来料数量及来料的贮存保管，应采购部的要求做好来料的收货及退货工作。 3.4采购部负责与货仓交流信息，联络供货商做好来料的收退事宜。 3.5各生产车间负责配合对不合格来料处理措施的具体执行。 4、定义 4.1【来料】：指用于生产的外购原材料及外发加工商送回的半成品。 4.2【免检】：本工厂指常用波丽水、夕利康、石膏粉、化学溶剂、其它特定胶纸等原材料，由于检查技术在来料时无法鉴定其质量状况，可在后期的制程或首件试办时跟进其来料检查。属于免检的产品货仓核对数量、名称、供货商类型、编号等后，贴好绿色《产品标签》；同时，IQC在备注栏注明“免检”字样，可直接入仓。免检物料详见【免检清单】。 4.2【A.Q.L】：允收标准。本厂的收货标准为：CRI-0；MAJ-1.5；MIN-4.0。 针对Target产品，工厂执行的AQL标准是：CRI-0；MAJ-2.5；MIN-2.5。 5、培训 5.1所有从事来料检验的人员需经过相应的培训，培训合格者方可上岗。 6、工作程序 6.1来料检查流程图。 6.2供货商送货至货仓时，仓库通知安排验货。 6.2.1供货商交货来到工厂时，仓管员按《采购订单》或PO的要求，清点来料品名、数量、包装是否符合要求，将符合要求的来料暂存于待检区内等待检验（对于未有检验结果的物料应拒绝发货）。 6.2.2仓管员电话通知或口头通知IQC安排验货。 6.2.3 IQC根据本厂的《物料检验判断标准》、样板、图纸对来料进行检验。 6.2.4 IQC检验完毕后，填写《进料检验报告》，交QC主管审核。来料品质检验报告结果分为“合格”、“不合格”、“加工/拣用”、“让步接收”四种。 6.2.5 IQC按《检验和试验状态控制程序》对检验结果进行标识。 6.2.5.1当检验结果为“合格”的物料，IQC在该物料上张贴绿色《产品标签》。 6.2.5.2当检验结果为“不合格”时： （1）在该物料上张贴红色《产品标签》；货仓应将不合格品放置于不合格区并保护好标识。 （2）QC主管把不合格样板交给总经理，经协商后决定是否选用。如果选用，由IQC在《进料检验报告》注明是【让步接收】或[加工拣用]，由总经理审批。IQC还在该物料上张贴黄色《产品标签》，并在《产品标签》注明“让步接收”或“加工拣用”的结果；如果是退货，IQC还应在《产品标签》上注明“退货”。 （3）货仓和生产部应严禁不合格物料投放生产。 （4）必要时，将不合格品的《进料检验报告》交给采购部传真给供货商，有时须附带次品样办给供货商参考改善。 （5）若同一供货商，连续两批来料由同一原因而退货，QC主管要填写《纠正/预防措施要求表》通知供货商改善，并跟进改善结果。 6.2.6所有经过检验，并标有处理结果的来料，由IQC 6.2.7 IQC将《进料检验报告》4联交由4个部门存盘，一联给采购部，一联由本部门（品管部）存盘，一联给仓库。 6.2.8采购部和品管部根据供应商的业绩和表现（主要指标：合格率、准时率、配合度）进行统计，每月底及时登记在《供应商业绩统计表》中。 6.3所有原料、零配件及辅料必须符合美国的产品安全要求（比如：CPSC）或相关法律法规要求；供应商每批供应物料时，采购部向供应商索取“物料安全保证书”；采购部按照供应商评估表现及来料类别，定期（一般一年一次）向供应商收集第三方机构测试报告，并将测试报告存档5年，以确定来料符合安全标准。当产品安全要求（比如：CPSC）或相关法律法规要求等有变更时，采购部应及时把最新信息通知供应商。 7、相关文件 7.1《不合格品控制程序》 7.2《物料检验判断标准》 7.3《免检清单》 7.4《检验和试验状态控制程序》 7.5来料控制流程图 8、记录/表格/附件 8.1《采购订单》（或PO） 8.2《送货单》（供应商） 8.3《进料检验报告》 8.4《产品标签》 8.5《供应商业绩统计表》 8.6《纠正/预防措施要求表》 来料控制流程图 供货商来料退给供货商OKIQC标识仓库收货是否合格 供货商来料 退给供货商 OK IQC标识 仓库收货 是否合格 仓库接收仓库放退料区 仓库接收 仓库放退料区 仓库报检IQC标识 仓库报