Target VFA QP013顾客财产控制程序.docVIP

东莞市ABC有限公司QMS程序文件 文件名称：顾客财产控制程序 文件编号：Target VFA QP-013 制定部门：业务部 生效日期：2018-12-29 第 PAGE 2 页，共 NUMPAGES 3 页 版本：A 1、目的 对客户的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保客户财产的完整性和正确性。 2、范围 适用于客户提供的物料（原材料、零配件、包装材料等）、技朮文件（知识产权）以及客户退回/本工厂回收的产品的控制和管理。 3、职责 3.1品管部负责对客户提供的物料进行验证，负责对客户退回/本工厂回收的产品进行检验。 3.2仓库负责对客户提供的物料、客户退回/本工厂回收的产品进行入库数量点收并做好标识与贮存保护。 3.3生产部负责对客户退回/本工厂回收产品的处理。 3.4文件中心负责客户提供的文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。 4、定义 （无） 5、培训 （无） 6、工作程序 6.1客户提供物料的控制 6.1.1客户提供的物料进厂时，仓库应核对对方的“送货单”，确认品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，并在物料上做好客供物料的标识，然后通知IQC进行检验工作。 6.1.2 IQC按照《来料检验控制程序》的规定，对客户提供的物料进行检验，出具《进料检验报告》，属于免检清单中的物料盖免检章后入仓。检验不合格时，应及时反馈给客户，与客户协商处理办法。 6.1.3验收后准予入仓的物料，仓库应将其置于专门的区域存放，并按《产品防护和交付控制程序》的要求，做好物料的贮存保管工作。 6.1.4客户提供的物料应用于客户指定的用途，未经客户书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。 6.1.5在贮存、维护、使用中发现客户提供的物料有异常现象（丢失、损失、不适用等）时，应对产品进行隔离和适当标识，并及时出联络单给品管部，品管部确认事实后，及时反馈给客户，与客户协商处理办法，而后按协商的办法对客户的产品做出处理并记录。 6.1.6未经客户同意，不得对客户提供的产品做出加工、报废处理。 6.2客户退回本工厂及本工厂回收的产品的控制 6.2.1客户的退货由生产部派人运回或客户送回。生产部派人将退货送至仓库，仓库点清品名、数量后，在生产部的《客户产品退货报告单》上签名，生产部将仓库签名后的《客户产品退货报告单》送至品管部。 6.2.2仓库将退货放置在待检区，然后通知品管部对退货产品进行检验。 6.2.3品管部成品QC对退回的产品进行检查，检查的结论及处理意见应填写在《客户产品退货报告单》，而后将《客户产品退货报告单》呈总经理，并分发给生产部、仓库。 6.2.4生产部将客户退回的产品从仓库领出进行返工处理，经处理后的产品需经质检员检验，经检验合格后做好标签。 6.2.5生产部将返工合格的产品送至仓库，仓库在接到退货复出货的通知单后，将返工合格的产品装车交付给客户。 6.3客户提供的技朮文件的控制 6.3.1客户提供的技朮文件的控制参照《文件控制程序》执行。 6.3.2未经客户同意，不得向外泄露客户的技朮文件。 6.4客户样板的管理和控制 参考《样板管理控制程序》。 7、相关文件 6.1《来料检验控制程序》 6.2《产品防护和交付控制程序》 6.3《文件控制程序》 8、记录/表格/附件 8.1《进料检验报告》 8.2《客户产品退货报告单》