ISO45001-2018(10)基础设施和工作作业环境控制程序.docxVIP

基础设施和工作作业环境控制程序 3 2 1 0 修订号 描述 编制/日期 审核/日期 批准/日期 1目的和范围 公司根据生产和工作的需要，提供并维护为实现产品的符合性、环保、职业健康安全防护所需的基础设施，并对其进行维护和保养，确保设施设备完好。 本程序适用于XXX有限责任公司基础设施（如建筑物、工作场所、生产设备、环保和安全防护设备设施、支持性服务等）、工作环境（包括人和物的因素）的控制。 2引用文件 下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 3术语和定义 3.1基础设施 公司运行所必需的设施、设备（含环保、安全设施）和服务的体系。 3.2工作环境 工作时所处的一组条件，包括社会的、心理的、物理的和环境的因 4职责 4.1经济管理处? 负责编制公司科研生产所需的基础设施、工作环境的配置计划。 4.2工艺技术管理部 负责对公司所需的工作环境和条件制定工艺规划和实施方案，并进行监督管理。 4.3机动处 负责对机械动力、能源动力（水、电、气等辅助条件）、通讯等设施进行维护、检修、控制和管理。 4.4计量仪表处 负责对仪器仪表和计量器具进行维护、检修、调配、控制与管理。 4.5网管中心 负责计算机网络建设和管理、计算机软硬件的维护与管理。 4.6基建处 负责对建筑物的建设、维修和实物进行管理。 5工作流程 5.1识別并确定需求 5.1.1需求的内容 5.1.1.1基础设施包括下述三方面内容：? a)建筑物、工作场所和相关的设施，如：生产车间、办公用房及其配套设施(取暖降温设施、水电气供应设施、通讯设施、电梯等）； b)过程设备，如：机床设备、生产线体、试验分析设备、检验检测设备、计算机、各项环保安全设施等； c)支持性服务，如交通运输、通讯服务等。 5.1.1.2工作环境包括下述两方面内容： a)与人有影响的环境因素，如社会因素（周边环境、承认方式等）、心理因素（人事安排、工资福利政策、职工普遍关注的热点问题、领导的工作作风等对员工心态影响的因素，安全规则、防护设施、有毒有害作业的保护是否完备等对员工安全感影响的因素等）； b)与人和物均有影响的环境因素，如：环境的温度、湿度、照明、通风、噪音、振动、污染、静电、洁净度等，同时应考虑不同产品所要求的不同环境条件。 5.1.2基础设施和工作环境的需求申请和审批 5.1.2.1各单位依据环境与职业健康安全管理体系的要求，分析现有基础设施的适宜性和符合性，当需要增加、改造时，应对其进行论证或评估，形成需求报告。报告应包括：具体需求、理由、数量、配套设施、财务预算及满足需求后所应达到的效果等。 5.1.2.2根据工艺技术管理发展规划、产品质量要求及生产、科研环境要求，日常科研、生产、经营用基础设施建设及环境条件改造由使用单位提出需求，归口管理单位组织调研和初步选型，形成论证报告;论证报告随同季度购置计划申请表由归口单位上报经济管理处，经审核并报公司主管领导批准后，由经济管理处列入公司季度生产经济计划，并安排实施。针对产品科研生产的专项技术改造，由工艺技术管理部或相关技术开发部门提出初步建设方案，经公司总工程师审核后报上级主管部门批准后实施。 5.1.2.3对年度下达的涉及基础设施和工作环境改造的费用计划，按照费用管理办法执行，由各费用归口管理部门严格控制。 5.2基础设施和工作环境的配置 5.2.1相应归口承办部门接到批示确定的报告后，组织市场调研、设施购置或建设等，在满足生产要求的同时还应考虑环保、节能、使用和维护安全等因素。 5.2.2基础建设环境设施的土建改造项目由基建处负责实施；机械动力设备、能源动力、通讯设施由机动处负责实施；仪器仪表设施由计量仪表处负责实施；网络环境改造由网管中心负责实施。 5.3基础设施和工作环境的验收 各归口承办部门负责组织设施购置、工作环境改造后的验收，记录验收结果。必要时可聘请国家认可的具有计量检测资格的第三方参与验收，出具验收报告。 5.4基础设施和工作环境的管理 5.4.1机动处应建立健全设施台帐和档案，制定《设备管理制度》、《设备安全操作规程》等，对设备实施管理。? 5.4.2计量仪表处应建立各类仪器、仪表台帐和档案，制定仪器、仪表管理制度和操作规程并实施管理。 5.5基础设施的使用和维护 5.5.1机动处和计量仪表处应按设施的特性制订分类维护、保养计划和维护保养方法。如仪器仪表的“周检计划”和“检定规程”、设备的“大修计划”和“设备检定规程”等，必要时应将计划和方法报相关部门和领导签署批准，并严格执行和保持记录。 5.5.2使用部门在使用过程中发现设施出现异常情况，如设备能力不能满足产品、环保、员工健康安全