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运营分析管理办法 1?目的 通过分析发现生产经营存在的问题，及时采取针对性措施，保证生 产经营活动的计划性和过程受控。 2?运营分析报告 2.1?分析报告要求 ①分析内容包括五部分：部门指标完成通报及未完成指标原因分析 和改进方案或建议；专业管理职能分析，具体内容见?2.2?条款，其中指 标部分已作分析的可省略；主要问题分析及采取措施或具体建议；下一 阶段趋势预测和工作安排；需要协调解决的问题。 ②同时与计划进行比较，与上年同期进行比较，与行业先进性指标 比较分析，重点对异常情况进行分析。 ③数据客观、准确、可比，能够真实的反映实际情况。 ④减少定性描述，多用数据、表格、曲线和图形定量说明。 ⑤少谈过程和原则，多讲问题和对策，分析过程要脉络清晰，问题 分析要透彻，解决问题的措施要具体、可行性。 ⑥报告采用?PPT?格式，经公司主管领导审核后报送。 2.2?专业职能分析 综合计划部：通报上次会议布置工作落实情况；公司主要指标完成 情况；各部门指标及专项业务计划完成情况；公司主要生产经营情况； 公司主要问题及要求事项；等等。 财务部：利润变动因素与完成情况分析；成本变动因素与完成情况 分析，含薪酬及工时分析（包括出勤工时和生产工时）；期间费用增减因 素与完成情况分析；资金占用的合理性分析及不良分析；各部门成本费 用指标完成情况通报；主要异常分析；等等。 公司办公室：工资总额分析；劳动效率分析及工时利用率分析；人 员结构合理性分析；可控管理费用分析；等等。 技术部：研发费使用及构成分析；技术改进降成本情况通报；主要 技术项目进展情况通报；生产过程中主要工艺问题及解决方案或建议； 与竞争对手产品对比分析；等等。 质量保证部：质量损失率及主要废损项分析；BC?品率及主要降等原 因分析；退换货分析及内部追溯情况；生产过程中主要质量问题及改进 计划或建议；等等。 采购部：采购成本分析及主要原材料价格情况和市场预测；影响交 付（及时率、合格率）的分析；等等。 设备管理部：设备状态分析及设备利用情况分析；修理费分析；主 要能源消耗量分析；主要设备、能源问题及改进计划或建议；等等。 安全环保部：安全环保费分析；劳保费分析；安全消防事故分析； 主要安全问题及改进要求或建议；等等。 研发部：研发费使用及构成分析；研发降成本情况通报；主要研发 项目进展情况通报；等等。 市场部：分部门销量、收入、毛利、销售费用分析（包括计划完成 情况分析、同期对比情况分析），如未完成指标需分部门进行原因分析， 落实具体措施和责任人；销售结构分析；产成品库、深圳分公司库库存 电池分析及半成品库待发货电池分析；应收帐款分析及呆坏账解决方案 或建议；新产品需求及老产品性能改进需求分析；新客户开发情况；竞 争对手情况通报及对比分析；市场反馈的主要问题及建议；等等。 生产部：产能利用分析及影响因素；各工段计划完成分析；主要材 料利用率分析；工资总额及单位人工成本分析；可控制造费用分析；各 工段质量、成本指标完成情况及改进方案；库存材料、半在制品分析， 重点是呆滞库存；生产中存在的问题及建议，等等。 3?运营分析会 3.1?各部门每月?12?日前将本部门分析，经公司主管领导审核后报送综合 计划部；综合计划部对分析内容进行审核，不符合要求返回重写，重写 后报送时间超出?12?日的考核部门经理?50?元/日。 3.2?综合计划部每月?15-20?日期间召开运营分析会，公司领导、部门经 理参加。 3.3?综合计划部负责编写会议纪要，并对会议布置的工作进行跟踪、检 查和考核。各部门认真落实会议布置的各项工作，按时书面反馈综合计 划部。 4?考核 4.1?未按时报送分析资料，或未经公司主管领导审核通过，每次考核部 门经理?50?元/日，公司主管领导承担管理责任考核?50?元/日。 4.2?报送资料不能反映本部门实际情况，或数据不准确，每项次考核部 门经理?50?元，公司主管领导承担管理责任考核?50?元。 4.3?未按会议布置工作要求完成整改，或到期未反馈，每项次考核部门 经理?100?元，公司主管领导承担管理责任考核?100?元。 5.本办法由综合计划部负责解释。 6.本办法自下发之日起执行。 二〇一?X?年?X?月?X?日