权力运行一览表.docxVIP

职权名称 运行流程 风险监控 责任主体 物资采购 到货严 根据工?????????????????制定采购???????????????????报请领???????????????????上报内??????????????????????????????????????????????????????入库建台帐 格把好 程需要?????????????????????计划????????????????????????导审批???????????????????蒙古能???????????????????????????????????????????????????????????（B） 质量关 建电子????????????????????（A） 商务采 集平台 A：出现质量差或假产品 监控措施：1、严把质量关可 委托有关单位进行质量鉴定 2、提升采购人员相关知识水 平 经理 主要负责人 B：出现账、物不符 监控措施：1、规范台账，严 格出入库手续?2、定期对账、 物进行清点?3、执行专人管理 存放物品仓库 部门（单位）名称： 部门（单位）名称：?? 供应科??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 时间：??? 年??? 月???? 日 权力运行监控机制一览表 职权名称 运行流程 风险监控 责任主体 大额资金 使用 领导班子 提出合??????????????????????????????????????????????????????财务主????????????????????会计输????????????????????出纳转账???????????????????????建台帐 研究决定 理计划??????????????????????????????????????????????????????管审核????????????????????入凭证??????????????????????或汇兑 （B） （A） A：申请失去真实性 监控措施：1、提出申请的人 员应当对申请的项目进行详细 评估，使申请切合实际，并主 动上交领导审查。 2、加强监督，成立领导小组 对提出申请人员和申请的制定 过程进行监督。 经理 书记 副经理 财务主管 B：没有进行开会讨论，或讨 论结果不够公正 监控措施：1、领导班子对提 出的申请进行详细的审查，并 做好详细的会议记录。 日常报销 分管财务 整理粘?????????????????经理、报???????????????????财务主????????????????????会计输??????????????????????出纳??????????????????????????建台帐 贴原始?????????????????销部门负???????????????????管审核????????????????????入凭证??????????????????????付款 责人、财 单据????????????????????????????????????????????????????????（A） 务主管审 核 A：疏忽大意则会造成资金流 失 监控措施：1、掌握财务专业 知识。2、熟悉财务制度。3、 严格把关，减少资金流失。 经理 财务主管 部门（单位）名称： 部门（单位）名称：?? 财务科??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 时间：?????? 年???? 月???? 日 权力运行监控机制一览表 职权名称 运行流程 风险监控 责任主体 劳务用工 经公司 拟聘用人??????????????????????????????????????????????????????经公司???????????????????????签订 人力资 向公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????建台帐 员提供体????????????????????????????????????????????????????????审查?????????????????????????劳动 报审用??????????????????????????????????????????????????????源