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通信股份有限公司 销售返利管理流程手册 一级流程 销售管理 二级流程 销售订单管理 文件编号 版本 V1.0 流程?Manager 填写流程 Manager?名字 制订日期 2010.4.28 生效日期 核准 审查 终批者 流程?Owner?名字 品质运作与流程 管理部总监 文件修订记录 NO 版次变 更 修订日期 修订页次 修订内容摘要 修订者 1 2 3 4 序号 角色（对应的岗位） 应负责任 001 营销财务代表 确保经销商返利数据的正确性及完整性。 002 营销财管部经理 确保经销商返利申请符合公司经销商返利政策的规定。 003 销售总经理 确保经销商返利的适当性。 004 总裁 审批经销商返利。 005 应收会计 在?ERP?中维护折扣报表，确保维护内容的完整性、正确性及有效性。 006 应收账务部经理 对应收会计在?ERP?中维护的折扣报表进行复核，确保维护内容的完整性、 正确性及有效性。 序号 名称 定义 001 002 003 004 005 序号 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 001 002 采购订单管理 内部公开▲ 1.?目的 本流程手册旨在规范经销商返利额度的申请、审批及维护工作，确保经销商返利管理的适当性及有效 性。 2.?范围 2.1?销售返利管理包括经销商返利额度的申请、审批及维护等活动。 2.2?本流程手册适用于销售部门的销售返利管理。 3.??定义4.??测评指标 3.??定义 4.??测评指标 5.??关键角色及应负责任 6.1?销售返利 编号 活动名称 角色 活动描述 主要输入、输出信息 1.0 导出基础 数据 营销 财务 代表 按经销商返利政策的规定（参见“价格政 策”），每销售季度/年度定期导出经销商的 销售额数据，并确保所导出的销售额数据 的正确性及完整性。 输入：ERP?数据 输出：经销商销售额数据 1.1 制作返利 清单 营销 财务 代表 对符合返利条件的经销商，按销售部制作 《经销商返利申请表》，并确保《经销商返 利申请表》内容的正确性及完整性。 输入：经销商销售额数据、 返利政策 输出：经销商返利申请表 1.2 审核清单 营销 财管 部经 理 审核《经销商返利申请表》，确保申请表内 容符合公司经销商返利政策的规定，并在 申请表上签字确认。 输入：经销商返利申请表 输出：审核结果 1.3 审核清单 销售 总经 理 审核《经销商返利申请表》，确保经销商返 利的适当性，并在申请表上签字确认。 输入：经销商返利申请表 输出：审核结果 1.4 审核清单 总裁 审核《经销商返利申请表》，确保经销商返 利的适当性，并在申请表上签字审批。 输入：经销商返利申请表 输出：审核结果 财务部 销售部 总裁办 部门人员 一级部门长 总裁 1.0 营销财务代表 开始????????????????????导出经销商销 售额数据 1.1??????????????????????????????????????????????1.2 营销财务代表制????????????????????????营销财管部经 作经销商返利清??????????????????????????????理审核 单 2.1?????????????????????????????????????????????2.0 应收账务部经??????????????????????????应收会计维护 理复核?????????????????????????????????????折扣报表 ERP ERP 3.0 应收 账款???????????????????????????????????????????结束 对账 1.3 销售总经理 审核 1.4 总裁审批 采购订单管理 内部公开▲ 7.1 7.1??销售返利 7.?活动描述 2.0 维护折扣 报表 应收 会计 1)?检查确认《经销商返利申请表》已由营 销财管部经理、销售总经理签字审核， 并由总裁签字审批； 2)?检查无误后，依据经审核的《经销商返 利申请表》，在?ERP?中进行折扣报表维 护，并确保维护结果的完整性、正确 性，且与申请表内容一致。 输入：审核结果 输出：折扣数据录入 2.1 录入复核 应收 账务 部经 理 1)?检查确认《经销商返利申请表》已由营 销财管部经理、销售总经理签字审核， 并由总裁签字审批； 2)?检查无误后，依据经审核的《经销商返 利申请表》，在?ERP?中对应收会计的折 扣报表维护结果执行复核，确保维护 结果的完整性、正确性，且与申请表 内容一致。 输入：折扣数据录入 输出：折扣数据生效 3.0 应收账款 对账 应收 会计 定期（例如每半年）制作应收账款对账函 时，在对账函中选择显示返利余额，确保 经销商清除知悉各自的返利情况。 输入：ER