餐饮中心库房管理情况.docxVIP

采购中心库房管理情况 采购中心库房出入库制度及分类： 采购中心采用 二级出库制度，中心采购的物资统一进入中心食品原材料 大库，由大库统一调拨物资进入各餐厅及相关使用部门， 食品原材料库又分为主食库和副食库。 采购中心库房物品验收： （1）库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都 要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、 数量等不相符时不验收； ②发票上的数量与实物数量不相 符，但名称、规格相符可按实际验收； ③对购进的食品原 材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。 ④对购进品已损坏的不验收。 （2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、 单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一 份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交会 计。 三、采购中心库房入库存放： （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品 要平放在层架上。 （4）凡库存物品，要逐项建立登记，物品进仓时在账 目上按数加上，发出时按数减出，结出余数。 四、采购中心库房保管与抽查： 对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉 烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 抽查： ①库管员要经常对所管物资进行抽查， 检查实物与记账是否相符，若不相符要及时查对； ②会计 或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否 账物相符、账账相符。 五、采购中心库房物资出库： 领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据规 定须提前做计划，报库存部门准备； ②库管员将报来的计 划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以 便取货人领取； 发货与领货 ①各部门各单位的领货一般要求专 人负责； ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、 数量、单价、用途等）并签名，库管员凭单发货； ③领料 单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收； 库管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； ④发货时库管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 （3）货物计价：  货物一般按进价发出，若同一种商品有 不同的进价，一般按平均价发出。 六、采购中心库房盘点： 仓库物资要求每十天小盘点，月底大盘点，半学 期和年终彻底盘点； 将盘结果列明细表报财务部审核； 盘点期间停止发货。 七、采购中心库房记账： 设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了 然； 账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等 设立账户； 记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账， 发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账； 审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否 则要退回库管员补齐手续后才能入账； 发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货 计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各 一份； 直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账； （7）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等 报送财务部材料会计； （8）与库管员校对实物账，每月与财务部材料会计 对账，保证账物相符、账账相符。 八、采购中心库房建立 档案制度： （1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账 簿； （2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细 账和材料会计报表。 九、采购中心库房物品、原材料盘查 制度：  1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应 对自然溢损和人为溢损分别作出处理。 2、自然溢损： 物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现 的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等， 在升损率合理的范围内，可填制升损报告。 超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报 告书，查明原因，说明情况，报采购中心主任审查。 3、人为溢损： 人为溢损应查明原因，根据单据报采 购中心主任审查。 十、采购中心库房物品、原材料损耗处理制度： 1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用 （食用）价值，需要作报损、报废处理。 保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报 告表”，据实说明坏、废原因，并经中心审查提出处理意见， 报采购中心主任及财务部审批。 对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸， 由报废部门处理。 报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见， 并呈报集团总经理审批。 十一、食品采购管理制度： 由库管根据计划员需要、订出各类正常库存货物 的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交采购中心主 任审批，然后交采购人员采购。 当采购人员接到采购中心主任审批同意的采购计 划后，库管、采购人员、中心办公室各留一份备查，由库 管根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量 和最高库存量。 为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类 货物采取定期补给的办法。 十二、仓库物资管理制度： 库管人员应严格检查进仓物料的规