Q_652922wsaks-zl-s21-2019不合格品控制程序.pdf

新疆乌苏啤酒(阿克苏)有限公司 XINJIANG WUSU BEER (AKESU) CO., LTD WSAKS-ZL-S-21 版本号：S/ 1 不合格品控制程序 受控状态： 受控 分发号： 发布日期：2019 年3 月21 日 实施日期：2019 年4 月12 日 1 / 6 新疆乌苏啤酒(阿克苏)有限公司 XINJIANG WUSU BEER (AKESU) CO., LTD 1、受控文件变更信息 修改日期 版本号 更改内容 备注 2018.6.20 S/0 根据HACCP 要求进行了内容更新。 / 按 60.02.00 Non-Conforming product and material 2019.3.21 S/1 management （不合格品管理）文件要求对4.控制程序进 下划线 行了更新和修订。 2 / 6 新疆乌苏啤酒(阿克苏)有限公司 XINJIANG WUSU BEER (AKESU) CO., LTD 1.目的 对从原材料投入到成品入库的全过程中所产生的不合格物品进行系统性的识别、控 制、分析和处置，以防止不合格品非预期使用或交付。 2.适用范围 适用于从原材料投入到成品入库的全过程中发现的不合格品的控制。 3. 职责 3.1 质量部负责对原辅材料、包装物料、主要添加剂、半成品、产品检验、过程检验、检 查中出现的不合格品进行反馈和验证。 3.2 质量部组织对不合格品进行评审与处置。 3.3 各部门负责对各自不合格品的标识、暂扣、记录和处置。 3.4 责任部门负责对不合格品的根本原因进行追溯、调查并组织进行纠正措施的制定。负 责对不合格采购原辅料制定必要的纠正措施。 4. 控制程序 4.1 不合格品的识别、报告和沟通 4.1.1 质量部化验、质检人员在来料检测、半成品检测、成品检测、微生物检测、质检外 观和物理检测、品尝检测中发现过程产品、成品和原辅材料的某项质量指标超出标准界限 时，按 《阿克苏公司检验和取样计划、标准及异常控制》中属于可复测的，重新取样进行 复测，并按复测值判定和识别不合格，如不能复测的，按检测值判定和识别不合格。 4.1.2 管理人员、生产车间关键和CCP 点岗位人员在检查、验证、审核、监视、品尝过程 中发现的半成品、产品和原材料、辅助材料、关键控制点的某些数据、外观、现象超出标 准界限时，应立即与该区域直线经理联系，识别、确认和判定不合格。 4.1.3 识别、确认和判定的不合格要立即通知相关区域的值班经理、直线经理和暂扣部门 经理，间接报告质量经理、质量主管。由质量部按 《不合格评审单》组织对不合格品进行 评估，责任部门进行根本原因分析和改进措施的制定，以及不合格品所造成的财务损失核 算，评估人员签字确认。相关的偏离及扣留的详细细节应被记录。 1）涉及原辅材料的不合格，按不合格指标的重要的程度，根据 《采购物资质量控制 程序》报告到相应管理层级审批，并按审批结果进行处置。相关不合格信息要上传到 “SupplierNonConformance 原辅材料不符合项工具”系统并定期进行信息的跟进和完善。 2）涉及到审核的不合格，在审核后要将相关不合格信息上传到“Audit NonConformance 审核不符合项工具”系统并定期进行信息的跟进