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洁具仓库管理制度 （一）总 则 1．?仓库是公司商品销售体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的重要环节， 同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量 准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．?根据公司发展需要和销售、物流情况统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进 行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现 代管理技术和?ABC?分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）商品的入库管理 3．商品入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点商品名称、数量是否一致，按商 品交接单上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．商品入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．商品验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、验收就位，特殊定制产品要另 行明显标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务部门记账入册。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投入流通。如工作马虎，混入流通，保管员应负失职的责任。 7．验收中发现商品异常要及时通知部门经理和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无 发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 8．验收中发现商品破损，如该批次有保险的必须要物流公司确认签字，并报采购部向发货方 索赔；如无保险货运，要及时通知部门经理向物流公司协商索赔事宜。 附件：商品入库程序表 1 洁具货物入库程序 接单 确认发货单位及产品 到指定仓位 核对收货总件数 开箱验货  采购单核对 核对收货数量及型号 检查产品破损情况 送货单签收 货物分类堆放 物 流 公 司 确 认 报 相 关 部 门 索 赔 开入仓单登记入帐 报财务入账 2 （三）商品的储存管理 9．商品的储存保管，原则上应以商品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根 据仓库的条件考虑划区分工，大件商品的落地堆放，小件商品的货架存放， 落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。根据不同 类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定 位”摆放。 三清：型号清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四定位：按区、按排、按架、按位定位 10．商品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据产品特点，必须做 到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 11．仓库保管员对库存、代保管、待验商品以及公司其他设备、家具和工具等负 有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。 仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员必须如实上报，不 得采取虚报、假报的违纪做法。 12．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措 施，务使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出， 发货方便，留有回旋余地。 13．保管物资，未经有关部门同意，一律不准擅自借出。总成商品，一律不准折 件零发，特殊情况应经部门经理批准。 （四）商品的发放管理 14．按“推陈储新，先进先出，按规定发货”的原则发货?。发货坚持一盘底，二 核对，三发货，四减数的原则。对贪图方便，违反发货原则造成商品破损、 配件短缺以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15、仓库发放货物一律凭单发货。对特殊事项的产品急发参照附件一：《特殊情 况临时发放的特别规定》。 3 16、领货单应填明商品名称、规格、型号、领货数量、色号、配件名称或材料用 途，发货员和领货人签字。属公司内部用的材料或商品应凭公司内部用料联系 单和总经理批字放可发货。 16．调拨商品，保管员要审查调拨单的产品型号、等级、数量方可发货。发现差 异，应立即通知开票人更正后发货。 17．发货必须与领货人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 18．注意审查各种收\发货单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。 1)?凭单印签不符不全，批准手续不符 2)?凭单字据不清或被涂改 3)?未验收入库商品 4)?发货应对保质负责，严禁发不合格商品 5)?先进先出，后进后出 19．所有发货凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 20.?附件：商品出库程序表。 发货程序 接单 核对需发货型号库存 验货 收货人签收发货  开单员 登记入帐 报财务入账 4 质量问题报售后部备案客诉 配件问题报售后及采购部 正常产品归队堆放 （五）商品的退货管理 21、凭单退货。 销售退货：凭销售部门主管领导的退货原因说明+退货单，接受退货； 工程退货：凭工程主管领导的退货说明+退货单，接受退货； 样品退货：凭门市主管领导的退货说明+退货单，接受退货； 22、认真核实退货产品的型号、数量及产品状况。对配件短缺、产品损伤、包装 损失等情况，及时向退货当时