业务计划与资金预算细则.pptVIP

经营/预算计划必须每年按一个严格的日程进行，并进行计划执行情况的季度/年度考核。 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 提纲 业务计划和预算流程原理 具体的业务计划和预算流程 计划制定前周期性工作 各事业部制订业务计划与资金预算 事业部收集分析数据 自上而下：事业部分解集团下达经营指标 自下而上：事业部各单位/分公司确立业务目标行动方案和预算 汇总/质询/修正事业部业务目标及制定行动方案资金预算 总部批准事业部业务目标、行动方案与资金预算 评估考核及修改计划 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 事业部计划汇总/质询/修正流程 11月第1周 11月第2周 11月第3周 11月第4周 11月30日之前 组织各部门负责人讨论协调部门计划，达成一致意见并作必要调整 1.召集质询会，工作小组陈述各部门业务目标计划，对不能达到的目标提出具体数据与理由，评估目标合理性 2.各部门根据业务水平计划，修订具体的行动方案。 要求：-目标量化，与公司整体目标关联 。 -行动方案要确保目标实现明确资源投入与进度要求。 事业部总经理 -各部门业务目标水平计划 -具体行动方案 事业部总经理 对工作小组与各部门负责人提出的业务