大型集团半年度经济活动分析汇报材料.docVIP

PAGE PAGE 1 【A+版】大型集团半年度经济活动分析汇报材料 按照GG集团总部的相关要求，人力资源公司就20GG年上半年度经济活动情况进行了分析。总结如下： 一、主要经济指标完成情况及同比 项目 20GG年6月 20GG年6月 同比 预算指标 完成比例 营业收入 540万元 761万元 +41% 净利润 -119万元 67万元 +156% 850万元 7.9% 人力资源公司上半年营业收入761万元，去年同期540万元，同比增长41%。净利润67万元，全年预算850万元，完成7.9%，去年同期-119万元，同比增长156%。 20GG年上半年，人力资源公司营业收入、净利润增加显著，在扭转总体亏损局面的同时，公司业务呈良性上升态势。 二、原因分析 1、业务开拓，主要板块营业收入涨幅较大 除GG劳务收入有所下降外，国内劳务和GG劳务两大主要板块收入均有较大提升，其中国内劳务收入357万元，同比增加32%，GG劳务收入392万元，同比上涨39%。 2、减支节流，管理费用一定程度下降 公司根据实际情况，在人工成本、公务接待、因公差旅等费用上进一步调整，控制管理费用支出。国内公司和GG新新公司管理费用同比分别减少28万元和7万元，共计减少35万元，GG公司因业务拓展需要管理费用有所提高，同比增加14万元。 今年上半年，公司管理费用累计383万元，同比减少21万元，下降5%。 3、业务收入良性增长，营业成本合理增加 截止到6月，公司营业成本累计312万元，同比增加62万元，增长率为25%。 上半年营业成本支出主要在国内劳务业务这一块（包括国际劳务业务和劳务派遣业务），为268万元，同比增加63万元，主要原因是业务量的良性增加，营业成本相应增长，由此也带来净收入高达70%的增长率。 三、上半年采取的各项工作措施 1、统思想、卸包袱、树信心，轻装上阵 人力资源公司的员工队伍基本上保留了划转前的人员，有部分员工可能在思想上、认识上没有跟上集团公司发展的脚步，对划转后的人力资源公司未来的发展前景存在一些疑虑和想法。公司领导班子深入一线，认真调研，了解公司员工的所思所盼，帮他们放下思想包袱，同时积极传达集团对公司的关怀、激励和指导，帮助员工树立信心，轻装上阵。 2、立规矩、建制度、抓流程，加强管理 人力资源公司经过多年的发展，已经形成了涉及业务部门、职能部门，人、财、物的一系列操作规程和制度，但是在一些环节仍存在不合时宜、不规范、缺乏效率的情况。公司积极进行内部资源整合，深度挖潜，以集团公司各项规章制度为指导，结合公司实际，立规矩、建制度、抓流程。 公司已草拟了“员工管理办法”、“车辆管理制度”、“薪酬管理办法”、“绩效考核管理制度”等制度，将在极大程度上提升公司各项工作的规范化管理水平，也将极大提高各项工作的工作效率。 3、内部培养、外部引进，优化和改善人力资源结构 任何发展构想、规划、思路，最终都是要靠人来实施，靠人来执行，没有高素质、高能力、高执行力的优秀人才团队，事情只能停留在空谈阶段，即使要做，也是事倍功半。 人力资源公司是一个刚刚经历托管、划转的重组企业，因新老交替和业务开拓而对人力资源的需求十分迫切。公司近期以及将来很长一段时间都将积极通过引进、培养、使用等形式，加强人才队伍建设，优化和改善公司的人力资源结构，建设并稳定一支管理高效、业务精湛、层次合理、职业道德良好的管理团队和员工队伍。 4、稳定、稳固原有业务，拓展、探索新业务，努力寻找新的经济增长点 A、GG职介所 原有业务：因措施得力、服务到位，截止到目前，职介所自主经营的建筑劳务项目效益不断增长，无重大人员伤亡事故、无劳资纠纷，劳务人员队伍稳定，工程项目进展顺利。另外，经过积极努力，顺利解决GG酒店雇主欠薪、GGGGG项目理赔等问题，有力稳定了原有业务格局。 新业务：成功签订了“GGG”、振华港湾、GG建筑、GG建设公司GG项目等建筑项下一系列新的大项目；成为GGGG等大型美资酒店的合作伙伴，实现进军酒店服务业的重大突破；积极筹备和推进输澳家政项目。 时间 合同人数 在GG人数 自营人数 自营比例 20GG年12月 5297 3822 904 24% 20GG年6月 7656 4552 2676 59% 增长比例 +45% +19% +196% 上表显示，GG业务在1年半的时间内得到了较为迅猛的发展，合同人数、在GG人数分别增长了45%、19%，而自营人数则猛增了196%，自营比例也由24%扩大到现在的59%。 B、劳务部 原有业务：GGG建筑装修工、新加坡高级海员、马来西亚南岛车样衣技术工人、白天鹅劳务派遣及邮政服务外包等项目。 新业务：GG制衣工项目、GG建筑工项目、中国移动10086招聘项目、高速公路收费员招聘及培训项目、美国GG邮轮服务员项目。 C、海外劳务