大型国企集团主要负责人在公司年度监察审计工作会议上的工作报告.docVIP

PAGE PAGE 【A+版】大型国企集团主要负责人在公司年度 监察审计工作会议上的工作报告 同志们： 本次会议的主要任务是，学习贯彻中纪委十K届五次全会、MB集团纪检监察审计工作会议和公司工作会议精神，总结公司20KK年纪检监察审计工作，部署今年工作。 第一部分：20KK年主要工作回顾 20KK年，在上级纪检监察审计机关的指导帮助下，在公司班子的正确领导下，通过学习实践党的十K大和创先工作，公司系统纪检监察审计工作思路更加清晰，措施更加有力。在强化教育、加大监督和惩处力度、深化内控体系建设、落实党风廉政建设责任制、构建具有LN特色的惩防体系等方面，取得了新的进展和成效，较好地发挥了保驾护航的作用。 一、廉洁从业教育更有成效 颁发《LN公司廉洁文化建设实施意见》，指导各单位开展廉洁文化建设。围绕“加强作风建设，促进科学发展”的纪律教育月主题，以党员领导干部、关键岗位人员为重点，面向全体员工，开展廉洁大讲堂、廉洁谈话、廉洁大讨论、廉洁作品创作比赛、文艺巡演等活动，启发思想、触动心灵，提高认识。公司系统共有K万多人次参加教育活动，KKKK人次接受廉洁谈话。公司廉洁文化建设得到国务院国资委的肯定，《中国纪检监察报》做了专题报道。FS、ZQ、KY供E局和设计院、E科院、培训中心等单位纪律教育活动形式多样，覆盖面广。 二、内控和惩防体系建设更有成效 抓好以风险管理为核心的内控体系建设，推动监督工作从事后监督向全过程监控转变。学习借鉴国内外先进内控管理理念，结合公司实际，建立了公司内部控制体系，全面系统地分析、梳理出公司各业务领域的KKK个主要风险点，将KKK项风险管控措施植入了新造流程。建立内控体系管理队伍，启动了四大内控体系运作机制，初步实现了常态化的风险管控。KZ、SZ、FS、DK、ZK、KZ、JM供E局等单位内控体系建设取得了较好的阶段性成果。 完善具有LN特色的惩治和预防腐败体系，落实《建立健全惩治和预防腐败体系20ZZ—20PP年工作规划实施细则》和分工方案，初步搭建起公司的惩防体系制度框架。颁布《违反MB集团依法经营2号令行为的处理暂行办法》和《指标统计弄虚作假行为的处理暂行办法》，完善《县级供E企业纪检监察工作规范》等KKKK项制度和K项流程，提炼K项纪检监察关键指标和K项审计关键指标，纳入绩效考核，实现纪检监察审计工作的闭环管理和持续改进。 三、监督工作更有成效 “三重一大”事项集体决策监督力度进一步加大。颁布《“三重一大”事项决策实施细则》，明确公司“三重一大”事项的具体内容、决策形式和决策程序。组织对公司系统20ZZ年以来发生的1273项“三重一大”集体决策事项的逐一清查，通过自查自纠，促进领导干部决策民主化、科学化和规范化。出台《LN公司巡视工作暂行办法》和工作方案，结合学习实践党的十K大活动的督导检查开展巡视。深化与地方纪委、司法机关共建联系协调机制，SK、梅州、潮州、汕尾、湛江供E局等单位与检察机关共同预防职务犯罪活动有声有色。 专项审计和效能监察工作扎实有效。牢固树立科学审计理念，加大对公司管理的重点、难点领域的审计、监察力度。开展城农网建设监察审计，派出KK个监察审计小组，按照两个不少于KK%（KK%的投资额，KK%的项目数）的标准，随机抽取了KKKK个工程项目，进行分阶段全过程检查。共审查建设资金KKK亿元，纠正违规违纪资金KKK万元，审减工程造价KK万元。实名通报发现问题，发出“整改通知单”KK份，提出监察建议KK条，促进了工程建设管理规范。开展领导干部经济责任审计、财务预算管理审计、财务收支审计、营销审计、内部控制制度审计、农E审计、多经企业审计调查等专项审计活动，去年公司系统共完成审计项目KK项、审计调查KK项、合同及工程签证审计KKKK项，纠正违纪违规资金KKK万元，促进增收节支2044万元，提出审计建议KKKK条，促进了依法经营管理水平进一步提高。SZ、DK供E局分别荣获MB集团优秀工程审计项目二、三等奖，KZ、FS、ZQ、ZS、KZ、SK、KB供E局等单位荣获LN公司优秀审计项目奖，QY、SK、YJ供E局和火E公司、E力一局等单位审计工作有特色。 系统各单位深入开展效能监察，共选题立项KKK个，提出监察建议KKK条，作出监察决定KK个，创造经济效益KKK万元，挽回经济损失KK万元。梳理各类招标项目的监督重点和措施，编制《招标监督指引》，全年完成物资采购监督1625项，采购金额KKK亿元，节约资金KKKK亿元。ZS供E局废旧物资处理效能监察颇有成效。 围绕以客户为中心的服务理念，召开纠风工作专题会议KKK次，参与“行风热线”KKK次，召开客户座谈会KKK场，走访政府纠风办和消费者委员会KKK次，开展明察暗访KKK次，办理LN“民声热线”群众投诉和咨询KK宗，促进了服务水平的提升。 四、纠